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- 建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
- 我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价，并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手，查案件线索的要求，但在审计过程中，由于建设项目本身内部管理不完善，及对建设项目内...
- 2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
- 2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
- 2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
- 2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会24号）、等文件的要求，现制定我单位内...
- 内部控制制度执行检查与评价业务流程 (2008-12-6 22:35:31)
- 文章标题：内部控制制度执行检查与评价业务流程一、业务目标1经营目标1.1依据内部控制手册，检查有限公司、各二级单位的执行情况。促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。1.2对有限公司、各二级单位的执...
- 企业内部控制制度浅话 (2008-12-6 22:35:54)
- 文章标题：企业内部控制制度浅话[摘要]企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类，建立企业内部控制制度，就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业...
- 内部会计控制制度 (2009-11-9 19:42:07)
- 第一章总则第一条为了加强本单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度。第二条本规定所称货币资金是指单...
- 企业风险管理与内部控制制度 (2014-7-6 14:46:22)
- 一管理是个不断完善的过程风险管理概念：损失/不确定性等风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控...
- 对国有企业内部控制制度的几点认识 (2016-10-16 10:20:54)
- 对国有企业内部控制制度的几点认识随着世界经济全球化、一体化进程的加速和中国市场经济体制改革的深入，为确保企业经济资源的安全完整，会计信息的正确可靠，规避违法经营等情况的发生，强化企业的内部控制已经成为...
- 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度 (2017-1-4 10:13:35)
- 街道办事处关于加强采购活动内部控制管理制度各科、所、队、中心、社区：加强对采购活动的内部控制管理,是贯彻《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的举措,也是深化采购制度改革的内在要求,对落实建设主体...
- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 近年来，逐年加大对残疾人事业的投入，各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好，这就要求我们不断提高管理水平，近一步加强对资金的管理和监督，不断完善内部控制制度，健全自我约束机制，降低...
- 机关行政成本控制制度实施方案 (2023-10-27 13:30:59)
- 行政成本控制制度实施方案根据《文山州人民关于在县级以上行政推行效能四项制度的决定》（文政发〔20〕26号）、《县人民关于在各乡镇人民县级行政推行效能四项制度的决定》（富政发〔20〕32号）、《县人民办...
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控...
- 严格控制各类文件简报和内部刊物专项行动方案 (2014-6-20 8:38:27)
- 严格控制各类文件简报和内部刊物专项行动方案为贯彻落实大会和八项规定精神，按照教育实践活动领导小组《关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知》（群组发〔2013〕23号）要求，现就严格控制各...
- 行政事业单位内部控制工作开展方案2016 (2017-1-4 10:00:56)
- 行政事业单位内部控制工作开展方案2016为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进，...
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（...
- 内部控制建设专题会议记要 (2019-4-13 10:56:00)
- 内部控制建设专题会议记录会议时间：2018年7月20日会议地点：会议室主持人：汪胜记录人：柳新达会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：缺席人员：无会议内容：我单位应当按照上级关于强化内部...
- 企业内部会计制度建设 (2011-5-20 19:29:48)
- 一、企业内部会计控制制度的性内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。在社会化大生产中，内部会...
- 行政成本控制制度实施上半年总结 (2012-11-16 18:40:56)
- 上半年，我局紧紧围绕因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，会议、庆典、论坛和出省考察经费压缩20%的目标，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益，促进了行政成本控制制...
- 区人民法院关于落实人民陪审员制度建设的实施方案 (2006-11-29 19:51:05)
- 区人民法院关于落实人民陪审员制度建设的实施方案为认真落实和完善我区人民陪审员制度建设，根据《关于完善人民陪审员制度的决定》、《最高人民法院、司法部关于人民陪审员选任、培训、考核工作的实施意见》，按照省...
- 茶陵县建设局关于政务公开制度实施方案 (2007-9-22 14:19:09)
- 茶陵县建设局关于政务公开制度实施方案为了进一步密切和改善群、干群关系，巩固学教成果，结合我局实际，特制定本实施方案：一、指导思想坚持以思想和为指导，按照的要求，紧紧围绕我局改革、发展、稳定的大局，改进...
- 县食品药品监督管理局关于开展“制度建设年”活动的实施方案 (2007-12-5 10:51:47)
- 县食品药品监督管理局关于开展“制度建设年”活动的实施方案各科室：为认真贯彻落实《关于建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以下简称《实施纲要》，加大从源头上预防和治理腐败的工作力度...
- 反腐倡廉制度建设年活动实施方案 (2008-7-13 19:59:15)
- 根据区商务局《关于印发〈制度建设推进年活动实施方案〉的通知》（埇商（2008）3号）要求，结合我公司实际，特制定实施方案如下：一、工作重点（一）对现有的《人事制度》、《考核考勤制度》、《财务管理制度》...
- 区审计局开展反腐倡廉制度建设推进年活动的实施方案 (2008-9-23 14:24:22)
- 为认真贯彻和纪委二次全体会议、省纪委八届三次全体会议及市纪委四届三次全体会议精神，大力推进制度建设，努力形成制度体系，充分发挥制度在惩治和预防腐败中的作用，按照、区统一部署和要求，并紧密结合我局实际决...
- 2022年党支部规范化制度化示范建设创建实施方案 (2012-11-17 13:09:47)
- 2022年规矩范化制度化示范建设创建实施方案根据《关于标准化规范化建设示范创建工作的通知》的要求，为进一步贯彻要求，认真落实工作责任制，有力推动基层科学化、制度化、规范化建设，切实发挥基层的战斗堡垒作...
- 学校反腐倡廉制度建设年活动实施方案 (2013-6-17 7:08:17)
- 为落实提出的“坚持教育公平”和促进“义务教育均衡发展”的要求及中纪委二次、区、州、建设和反腐工作会议精神，进一步提高我县教育系统制度建设的质量和水平，强化对权力运行的制约和责任追究力度，完善用制度管权...
- 经济适用住房建设和完善廉租住房制度实施方案 (2013-6-17 7:09:15)
- 为贯彻落实《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔〕24号）、《江西省人民关于积极推进经济适用住房建设和完善廉租住房制度的若干意见》（赣府发〔〕35号）、《江西省人民贯彻落实关于解决城市低...
- 学校反腐倡廉制度建设年活动实施方案 (2014-7-6 17:33:52)
- 学校制度建设年活动实施方案为认真贯彻落实县教育体局开展制度建设年活动的实施方案教体98号的文件精神，结合学校教育工作实际，现就开展制度建设年活动制定如下实施方案。一、指导思想以和为指导，按照落实和构建...
- 第一人民医院2014年医院制度建设实施方案 (2014-10-21 8:46:15)
- 第一人民医院2014年医院制度建设实施方案提要：实事原则：制度建设必须结合医院实际，客观分析医院管理方面存在主要矛盾和问题，研究制定行之有效的对策措施更多资讯第一人民医院2014年医院制度建设实施方案...
- 就业服务局廉政风险防控制度建设实施方案 (2016-6-7 7:33:24)
- 劳动就业服务局风险防控制度建设工作实施方案为深入贯彻落实建设责任制、《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，从源头上防治腐败，进一步增强预防腐败工作实效，根据市人社局《关于报送风险防控制度建设的通知》精神...
- 关于开展廉政建设“两个责任”谈话制度的实施方案 (2017-1-4 10:00:35)
- 乡关于开展建设两个责任谈话制度的实施方案为进一步贯彻落实建设责任制，强化建设主体责任和监督责任，严肃生活，营造良好生态，根据《监督条例（试行）》等有关规定和《市委办公室关于进一步建立健全落实建设两个责...
- 审计局年 反腐倡廉制度建设推进实施方案 (2017-7-12 15:51:04)
- 为认真贯彻全体会议以及系列讲话精神，认真落实纪委七次全体会议、省纪委十二届七次全体会议、县纪委的安排部署，深入落实3783主体责任体系，严肃生活，加强监督，深化标本兼治，持之以恒推进作风建设，坚决整治...
- 县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
- 县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作，建立健全内部审计工作制度体系，充分发挥内部审计作用，更好地服务某教育事业持续健康发展，根据相关要求，制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
- 市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
- 市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序，提高资金使用效益，促进，更好的发挥内部审计监督服务职能，根据有关文件精神，结合实际，制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
- 物资采购内部管理监督的实施方案 (2008-8-29 9:59:37)
- 为进一步规范卷烟用物资采购，加强采购管理监督，杜绝违法、违规行为，营造良好的生产经营环境，根据《烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》（国烟办[2007]1...
- 财政系统内部监督检查实施方案 (2014-7-5 8:24:39)
- 根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从2014年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政...
- 学校内部管理体制改革-教师全员聘用实施方案 (2014-7-13 1:07:10)
- 学校内部管理体制改革教师全员聘用实施方案教师全员聘用实施方案为进一步深化学校内部管理体制改革，完善用人制度，建立健全激励、竞争机制，变身份管理为岗位管理，保障学校和教职工的合法权益，增强教职工教书育人...
- 学校内部及周边地区安全管理整治实施方案 (2014-10-19 16:14:37)
- 根据县综治办《关于进一步加强社会治安重点地区排查整治工作的方案》（依社综字（2011）3号）精神，为了切实维护我校园安全和社会和谐稳定，严厉打击各种针对师生的违法犯罪行为，保障师生人身、财产安全，改善...
- 2016年春节期间内部安全管理工作实施方案 (2016-3-2 8:50:00)
- 016年春节期间内部安全管理工作实施方案局属各单位：春节将近，扎实做好内部安全管理工作迫在眉睫。按照市市场监管委和区要求，为进一步加强内部安全管理工作，有效防止和遏制事故发生。按照局领导意见，结合工作...
- 2017年开展“内部管理年”活动实施方案 (2017-4-12 9:20:19)
- 2017年开展内部管理年活动实施方案2017年，是实施十三五规划、全面建成小康社会的关键一年，也是上游流域综合管理改革发展各项重点工作攻坚冲刺、献礼的一年。为进一步巩固深化学习教育成果，端正全局风气，...
- 建设工程项目内部实施施工组织协议书 (2015-12-28 9:48:05)
- 建设工程项目内部实施施工组织协议书甲方：责任公司（以下简称甲方）乙方：施工组织管理责任人（以下简称乙方）依照《合同法》、《建筑法》和其它相关法律、法规，以及甲、乙双方已依法成立的《劳动合同书》等，经双...
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各...
- 财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
- 财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平，加强风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服...
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况...
- 内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
- 内部审计风险客观存在，无法回避，而且贯穿于内部审计的全过程，但通过不断探索，积极采取一些行之有效的防范控制措施，可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》，防范...
- 对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
- 【摘要】内部审计质量是内部审计的生命，建立和实施科学的内部审计质量控制体系，是加强内部审计管理的中心环节，是全面提高人民银行内审质量，更好地发挥监督作用，促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
- 柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
- 柔性内部控制是以预防为主，以健全的监控体系为基础的内部控制模式，它强调员工的自觉性，通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
- 我国企业内部控制环境存在问题及对策 (2008-3-31 9:48:34)
- 所谓内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率发生影响的各种因素，它反映了董事会、总经理阶层、业主和其他人员对内部控制的态度、认识和行动。我国企业内部控制环境因素包括：公司治理结构、管理哲学...
- 电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
- 客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后，部门经理对此项工作非常重视，迅速成立了测评小组，组织相关人员按照通知要求的内容，开展内部控制自我测评工作，现将具体情况...
- 论计算机会计的内部控制及其审计 (2008-12-6 22:35:23)
- 论计算机会计的内部控制及其审计一、对计算机会计内部控制的再认识西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代，美国执业会计师协会（aicpa）和edp审计人员协会从1974年开始先后发表了一系列研究报...
- 浅析企业内部货币资金的控制与监管 (2009-1-7 9:27:56)
- 货币资金是指以货币形态存在资产，根据货币资金存放地点及其用途的不同，货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。现金指企业库存的现金，不包括企业各部门借用的、尚未报销的备用金。银行存款指企业的外域存款、...
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