电信内部控制自我测评报告[VIP]

　客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，迅速成立了测评小组，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，开展内部控制自我测评工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，把风险点与每位员工的具体岗位一一对应。通过此项工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，也更清晰地认识到自己将在今后的工作中应控制好哪些风险点。二是通过省分公司的内部控制自我测评工作底稿对我公司我部门的工作底稿进行了修订，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我部门在以往的三个风险点（维系目标客户投诉、营业窗口客户投诉处理、重大（要）客户流程）的基础上，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，发