内部控制建设专题会议记录
会议时间：2018年7月20日
会议地点：会议室
主持人：汪胜记录人：柳新达
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：
缺席人员：无
会议内容：
我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，