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- 内部控制制度执行检查与评价业务流程 (2008-12-6 22:35:31)
- 文章标题：内部控制制度执行检查与评价业务流程一、业务目标1经营目标1.1依据内部控制手册，检查有限公司、各二级单位的执行情况。促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。1.2对有限公司、各二级单位的执...
- 2010年度实验内部质量控制结果评价 (2011-11-30 20:56:46)
- 实验室内质量控制是获得高度可信的监测数据的必不可少的科学管理组成部分。保证分析数据的代表性、可靠性、可比性是公司对实验室检测工作的最基本要求。为总结经验，查找问题，改进工作，现对2010年实验室内部质...
- 2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
- 2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控...
- 行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
- 附件3：行政事业单位内部控制基础性评价报告（参考格式）内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 近年来，逐年加大对残疾人事业的投入，各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好，这就要求我们不断提高管理水平，近一步加强对资金的管理和监督，不断完善内部控制制度，健全自我约束机制，降低...
- 小学综合教研组体育课考核评价方案 (2014-7-5 8:00:38)
- 小学综合教研组体育课考核评价方案提要：这样对一些学生天天认真学习，刻苦训练，但从来没有取得过好成绩，而对一些身体素质好的，假使从没有好好的上过体育课小学综合教研组体育课考核评价方案期末对学生一个学期所...
- 中小企业会计电脑化与内部控制之探讨 (2009-11-9 18:19:48)
- 中小企业会计电脑化与内部控制之探讨研究背景及动机由於国内对於大型企业电脑化的发展和影响已有许多详尽的研究，如张委良（民79）、赖柏乔（民84）、吴东霖（民87）等人作过资讯技术对组织结构、竞争优势的研...
- 试述内部审计在国有大中型企业改制中监督，评价，鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
- 国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务，要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向，适时进行结构调整，重组、改制，做好主辅分离，利用一切有效的良性资产...
- 2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
- 2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
- 2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
- 2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会24号）、等文件的要求，现制定我单位内...
- 严格控制各类文件简报和内部刊物专项行动方案 (2014-6-20 8:38:27)
- 严格控制各类文件简报和内部刊物专项行动方案为贯彻落实大会和八项规定精神，按照教育实践活动领导小组《关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知》（群组发〔2013〕23号）要求，现就严格控制各...
- 行政事业单位内部控制工作开展方案2016 (2017-1-4 10:00:56)
- 行政事业单位内部控制工作开展方案2016为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进，...
- 公司内部管理考核工作方案 (2010-4-24 12:53:32)
- 为加强公司内部管理，推动我公司供热事业的良好发展，保证供热工作的顺利进行，本着增收节支，增效降本，提高公司的经济效益，实现我公司可持续发展的原则，以努力增加职工的收入，充分调动职工工作的主动性、积极性...
- 内部竞聘考核工作方案 (2011-5-29 10:31:41)
- 一、开展企业内部管理岗位竞聘考核活动的目的1.企业内部管理岗位竞聘考核活动简称内部竞聘。2.开展此项活动的主要目的：（1）满足部分管理岗位的人力需求；（2）通过内部竞聘活动发现有潜力的员工，定向培养，...
- 中小学非教学人员考核方案 (2007-2-13 7:53:36)
- 一、考核准则1、本着公平、公正、公开和易于操作的原则，以客观考核和民主考核，他评与自评相结合的办法进行考核。2、该考核办法由各校行政会领导组织实施。3、考核步骤由定期检查、平时抽查和学期评议组成。4、...
- 绩效考核中宽大效应的成因及控制方法 (2007-12-22 10:46:27)
- 作者：周浩龙立荣【摘要】绩效考核中宽大效应对于组织的人力资源管理有极大的危害性。该文从考核情境因素、考核工具因素以及考核者因素三方面分析了绩效考核中宽大效应的成因，考核情境因素主要包括组织文化、考核目...
- 解放乡中小学教师考核工作方案 (2008-8-27 9:22:39)
- 一、指导思想为了适应教育教学改革的需要，推动工作的不断发展，充分调动广大教职工工作的积极性、创造性，全面、客观、公平、公正地评价教职工工作，本着优劳优酬，奖勤罚懒的原则，特制定本工作考核方案。二、考核...
- Z县中小学教师工作量化考核方案 (2013-12-9 8:18:05)
- z县中小学教师工作量化考核方案提要：教研教学论文在市级以上学术期刊上发表或获县级以上教研（电教）部门组织的教学、教研论文（包括cai课件、优秀教案精品源自物业管理条例z县中小学教师工作量化考核方案一、...
- 中小学教师考核工作方案 (2014-3-23 8:07:30)
- 一、指导思想为了适应教育教学改革的需要，推动工作的不断发展，充分调动广大教职工工作的积极性、创造性，全面、客观、公平、公正地评价教职工工作，本着优劳优酬，奖勤罚懒的原则，特制定本工作考核方案。二、考核...
- 中心小学大课间、阳光体育活动考核评价制度 (2014-10-19 15:20:28)
- 为了使学生树立每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子的成长理念，全面推进素质教育，进一步加强学校体育工作，切实提高学生的健康素质，促进学生的全面发展，使我校的大课间、阳光体育活动开展的丰富多彩...
- 关于开展2012年度分行中层干部考核评价的方案 (2013-7-6 7:38:45)
- 关于开展2012年度分行中层干部考核评价的通知各部门、各支行：根据总行干部管理规定，经研究，决定开展2012年度中层干部考核工作，现将有关事宜通知如下：一、指导思想与基本原则指导思想：深入开展以作风建...
- 职工工作综合评价考核方案 (2014-7-6 13:10:33)
- 文秘职工工作综合评价考核方案一、指导思想以《市沪教院实验学校十二五发展规划》为纲领，进一步推进我校管理制度的科学化、规范化，增强职工的服务与责任，提高职工为教育教学服务的质量，建设一支品德优秀、业务精...
- 班务考核评价实施方案 (2014-10-25 8:15:17)
- .公文班务考核评价实施方案一、考核评价目的1.切实加强对学生行为习惯的养成教育，落实《公民道德建设实施纲要》，引导学生树立远大理想，激发学生努力学习的积极性、主动性、创造性，使之成为四有新人。2.严格...
- 2023年“百千万工程”（乡村振兴）考核评价工作实施方案 (2023-11-14 10:22:33)
- 2023年百千万工程（乡村振兴）考核评价工作实施方案为贯彻市委、实施百县千镇万村高质量发展工程促进城乡区域协调发展的战略部署，建设农业强市，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴，根据《省全面推进乡村振...
- 县公共资源交易中心绩效考核评价工作方案 (2016-10-16 10:56:40)
- 县公共资源交易中心绩效考核评价工作方案为进一步改进和完善考评工作，充分发挥考评的导向、激励和约束作用，特制订本方案。一、指导思想按照突出重点、鼓励干事、公平公正、重视基层、激励先进的要求，充分调动中心...
- 统计局2017年度干部绩效考核评价实施方案 (2017-9-15 8:27:22)
- 统计局2017年度干部绩效考核评价实施方案根据《县2017年度科级领导班子科学发展综合考核评价实施方案》（婺办字[2017]64号）和《2017年度科级领导班子绩效管理工作考核评分细则》（婺绩发[20...
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各...
- 财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
- 财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平，加强风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服...
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况...
- 建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
- 我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价，并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手，查案件线索的要求，但在审计过程中，由于建设项目本身内部管理不完善，及对建设项目内...
- 内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
- 内部审计风险客观存在，无法回避，而且贯穿于内部审计的全过程，但通过不断探索，积极采取一些行之有效的防范控制措施，可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》，防范...
- 对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
- 【摘要】内部审计质量是内部审计的生命，建立和实施科学的内部审计质量控制体系，是加强内部审计管理的中心环节，是全面提高人民银行内审质量，更好地发挥监督作用，促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
- 柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
- 柔性内部控制是以预防为主，以健全的监控体系为基础的内部控制模式，它强调员工的自觉性，通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
- 我国企业内部控制环境存在问题及对策 (2008-3-31 9:48:34)
- 所谓内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率发生影响的各种因素，它反映了董事会、总经理阶层、业主和其他人员对内部控制的态度、认识和行动。我国企业内部控制环境因素包括：公司治理结构、管理哲学...
- 电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
- 客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后，部门经理对此项工作非常重视，迅速成立了测评小组，组织相关人员按照通知要求的内容，开展内部控制自我测评工作，现将具体情况...
- 论计算机会计的内部控制及其审计 (2008-12-6 22:35:23)
- 论计算机会计的内部控制及其审计一、对计算机会计内部控制的再认识西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代，美国执业会计师协会（aicpa）和edp审计人员协会从1974年开始先后发表了一系列研究报...
- 企业内部控制制度浅话 (2008-12-6 22:35:54)
- 文章标题：企业内部控制制度浅话[摘要]企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类，建立企业内部控制制度，就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业...
- 浅析企业内部货币资金的控制与监管 (2009-1-7 9:27:56)
- 货币资金是指以货币形态存在资产，根据货币资金存放地点及其用途的不同，货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。现金指企业库存的现金，不包括企业各部门借用的、尚未报销的备用金。银行存款指企业的外域存款、...
- IT环境下企业销售业务的内部控制设计探讨 (2009-1-11 0:49:03)
- it环境下企业销售业务的内部控制设计探讨【摘要】随着社会的不断前进，it技术在传统的会计事项处理中的应用也越来越广泛。给会计事项的处理带来了很大的冲击，一方面，由于使用了计算机，会计数据处理的速度加快...
- 民营企业内部控制研究 (2009-5-7 6:48:49)
- 改革开放以来，一大批中小型民营企业破茧而出，并得到了蓬勃的发展，在推动我国经济增长，促进就业等方面发挥着不可替代的作用。但是在民营中小企业的发展过程中，其内部管理和控制的问题随着环境的变化、企业的发展...
- 内部会计控制制度 (2009-11-9 19:42:07)
- 第一章总则第一条为了加强本单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度。第二条本规定所称货币资金是指单...
- 2010年公司内部控制专项检查工作总结 (2010-9-5 14:02:50)
- 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2008年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控...
- 企业内部控制专项检查工作总结 (2011-12-1 17:29:10)
- 企业内部控制专项检查工作总结文章摘要：我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后...
- 公司内部控制专项检查工作总结 (2012-11-11 22:09:35)
- 公司内部控制专项检查工作总结；根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳；二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理；为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于200；三、规范作业票证台帐，严...
- 内部控制管理工作总结 (2012-12-2 9:11:20)
- 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极...
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（...
- 公司技安处内部控制专项检查工作总结 (2012-12-15 15:26:51)
- 工作总结范文工作总结范文根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2012年起，我处开始牵头推进公司安全标准...
- 银行内部控制工作总结 (2013-6-3 19:12:14)
- 银行内控工作总结分行内部控制综合评价小组：自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完...
- 2012年公司内部控制专项检查工作总结 (2013-6-4 19:59:47)
- 2012年公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2012年起，我处开始牵头推...
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