综合管理部内控工作小结
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我制约的内在机制，处于企业中枢神经系统的重要位置。内部控制的健全与否，是单位经营成败的关键。为了更好的完成内控工作，集团公司专门成立了内控工作组，根据工作组的部署安排，我们综合管理部具体按照以下四个阶段实施。
第一阶段：现有制度、流程的梳理
综合管理部主要负责内控制度中关于社会责任（安全、质量、环保、节能）、工程项目、固定资产和业务外包四个章节的内容。按照指引要求，我部对现有制度进行梳理统计，共有制度39个，其中安全方面10个，质量方面10个，环保方面6个，固定资产方面12个，工程项目方面1个。我部无流程示意图。
第二阶段：缺陷、缺失制度的梳理
根据指引要求，我部经过一周的梳理，统计出缺失制度8个，其中：安全方面1个，为《安全监督办法》；环保方面2个，为《环境保护事件管理制度》和《环保档案管理制度》；