2013年内控工作总结
2013年，在部门领导的正确领导和同事的大力支持下，按照集团公司企业管理部（内控与风险管理部）的部署和要求，持续完善内控与风险管理体系，落实企业风险管理报告和梳理业务流程规范；按照精简、高效的原则，更好地发挥了内部控制监督的作用；全员、全方位、全过程提升管控能力和水平，为实现公司协调健康发展提供了有力保障。
一、编制风险年报，提升重大风险管控能力
在2012年首次编写风险管理报告的基础之上，2013年1月份启动了2013年度风险管理报告编制工作。工作分为三个阶段。第一阶段，组织培训，讲解风险评估工作程序、风险管理相关知识及工作内容和工作要求等，各部门内控联系人参加了培训，掌握后能够及时上报风险事件库、风险数据库和目标设置与分解一览表。第二阶段，根据各部门上报的资料，企管法规处汇总编制形成《辽河石化公司2013年度公司层面风险调查表》并下发，风险调查的范围为公司机关