- 社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
- 根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对...
- 新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告 (2016-10-14 9:07:10)
- 新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告新形势下内部审计质量评估较之于农村信用社意义重大。众所周知，农村信用社稳定发展的根本是内部控制的完善性和有效性。内部控制在企业发展壮大过程中有着举足轻重的作...
- 街道班子及班子成员2023年制度执行力和治理能力自查评估报告 (2023-7-10 17:14:19)
- 街道班子及班子成员2023年制度执行力和治理能力自查评估报告为贯彻精神，进一步坚持和完善制度，推进治理体系和治理能力现代化，从而提升街道工委班子及班子成员履职能力，我街道对班子运转情况、干部履职情况和...
- 案防制度落实年活动评估报告 (2013-7-9 6:32:41)
- 支行“案防制度落实年”活动评估报告按照《关于行“案防制度落实年”活动实施方案》要求，支行于9月1日至9月20日对本单位“三查”和梳理工作进行了认真评估，现将评估情况报告如下：自活动开展以来，支行扎扎实...
- 机关事务局制度廉洁性评估工作情况报告 (2014-4-27 13:31:33)
- 按照市委办公室、办公室转发《市纪委关于开展制度廉洁性评估工作的方案》（枝办发〔2013〕21号）的要求，市直事务管理局认真开展了制度廉洁性评估工作，现将有关工作情况报告如下：一、开展制度廉洁性评估工作...
- 制度漏洞评估分析报告 (2014-5-21 8:46:53)
- 制度漏洞评估分析报告根据《国土资源系统开展制度建设年活动实施方案》的通知要求，我局对查找出的权力关键点、权力运行的风险点及制度漏洞，开展评估分析工作，现将有关情况汇报如下：一、以工作重点领域为依托，查...
- 学校反腐倡廉制度建设评估报告 (2014-7-6 17:15:54)
- 学校制度建设评估报告为了认真贯彻落实县教体局，关于在全县教育系统开展制度建设年活动精神。进一步强化制度建设，建设制度体系，逐步形成齐抓共管制度执行力度，努力做到制度建设与业务建设相互促进。现将中心校制...
- 聘用制度和岗位管理自查评估报告 (2014-7-15 7:20:38)
- 我中心于2012年3月成立，隶属县发展和改革局，在2013年9月新一轮机构改革中划转到县扶贫和移民工作局。主要职责为承担全县大中型水电工程移民安置和后期扶持工作，现有在编在岗职工5人。根据你局《关于开...
- 建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
- 我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价，并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手，查案件线索的要求，但在审计过程中，由于建设项目本身内部管理不完善，及对建设项目内...
- 内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
- 现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分，内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
- 安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度 (2008-3-30 14:36:35)
- 安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度为进一步加强局内部在药械监管工作中的协作，形成监管合力，提高工作效率，结合实际，特制定药械监管内部协作制度。一、实行协作工作例会制度，由科（股）室负责人提出阶段...
- 财务规章制度-内部会计 (2008-12-6 19:00:45)
- 财务规章制度内部会计第一条根据《会计法》（以下简称会计法）、《会计基础工作规范》（以下简称规范）要求，制定财务处内部会计监督制度。第二条学校财务机构（处、科）会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。第...
- 财务规章制度-内部牵制 (2008-12-6 19:00:46)
- 财务规章制度内部牵制第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保...
- 内部控制制度执行检查与评价业务流程 (2008-12-6 22:35:31)
- 文章标题：内部控制制度执行检查与评价业务流程一、业务目标1经营目标1.1依据内部控制手册，检查有限公司、各二级单位的执行情况。促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。1.2对有限公司、各二级单位的执...
- 企业内部控制制度浅话 (2008-12-6 22:35:54)
- 文章标题：企业内部控制制度浅话[摘要]企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类，建立企业内部控制制度，就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业...
- 勘测设计院内部审计工作制度 (2009-1-6 18:59:38)
- 您正在看的规章制度是:勘测设计院内部审计工作制度。为了建立健全本院内部审计监督制度，加强内部审计工作，提高经营管理水平，保障国有资产保值增值，根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、...
- 局内部信息化管理制度 (2009-1-6 18:59:54)
- 您正在看的规章制度是:局内部信息化管理制度。为规范我局信息化管理工作，使信息管理平台更好更安全的服务于工作，特制定以下管理制度：1、数据保密根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方...
- 旅行社内部管理制度 (2009-5-7 6:47:12)
- 总则1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对...
- 内部会计控制制度 (2009-11-9 19:42:07)
- 第一章总则第一条为了加强本单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度。第二条本规定所称货币资金是指单...
- 论行政系统内部监督救济制度的完善 (2009-11-9 22:33:02)
- 在行政救济渠道中，行政系统内部救济因其专业性和便捷性具有不可替代的价值。但它也有一点最根本的不足，即“官官相护”。对此，应当从以下几个方面进行改革和完善。一、信访制度的完善目前信访中的核心问题是信访请...
- 公司财务人员个人工作总结完善公司内部管理制度 (2010-12-1 13:42:43)
- 公司财务人员个人工作总结范文&光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员...
- 企业内部会计制度建设 (2011-5-20 19:29:48)
- 一、企业内部会计控制制度的性内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。在社会化大生产中，内部会...
- 办内部安全保卫制度 (2013-12-10 18:29:33)
- 为加强内部安全保卫工作，根据省社会管理综合治理工作相关要求，结合实际，制定本制度。一、内部安全保卫工作的基本任务是防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故。各处室要根据工作性质将安全保卫工作落实到人，明确责...
- 公司内部培训师管理规章制度 (2014-7-6 9:28:35)
- 一、目的为了建立公司内部培训师队伍，实现内部讲师管理的正规化和科学化，有效开展全员培训并帮助员工改善工作及提高绩效，有效传承公司相关技术和公司文化并实现知识共享，特制定本管理办法。二、适用范围2.1本...
- 公安局交通警察大队规范机关内部权力运行制度 (2014-7-6 13:03:43)
- 江华瑶族自治县公安局交通警察大队规范内部权力运行制度根据《江华瑶族自治县规范内部权力运行制度建设工作方案》，结合我大队实际，特制定内部权力运行制度如下。一、人事管理制度（一）、大队需要增加行政、事业编...
- 企业风险管理与内部控制制度 (2014-7-6 14:46:22)
- 一管理是个不断完善的过程风险管理概念：损失/不确定性等风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控...
- 内部现金管理制度 (2014-7-6 14:54:56)
- 1.钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说...
- 电厂财务内部牵制制度 (2014-7-6 14:55:11)
- 一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。二、现金和银行存款的支付，由制证人员根据合法的原始凭证制证，审核人员审核，专人加盖印签章，出纳人员根据手续完备的凭证付...
- 医院内部审计工作制度 (2014-10-11 20:19:04)
- 医院内部审计工作制度医院内部审计工作制度医院内部审计工作制度为加强医院内部的审计工作，根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求，制定本制度。一、医院实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，维护财经...
- 医疗机构内部奖励制度 (2014-10-12 21:45:48)
- 编者按：本文主要从提高内部推荐的积极性，拓宽本单位人才引进渠道；适用范围；职责；要求；进行讲述。其中包括：及时、快速收集相关人才信息，提高了人才引进工作的效率和质量，节省人力成本、人事科负责内部推荐的...
- 隧道总监办内部管理奖惩制度 (2014-10-19 15:29:07)
- 为了提高监理工作效率和工作质量，使监理人员切实负起责任，保证韩城龙门公路隧道顺利实施，特制定本制度。一、韩城龙门隧道总监办是工程项目管理的监理核心机构，实行总监全面负责制。所有监理人员根据总监办颁发的...
- 司法局内部工作报送制度 (2014-11-13 7:38:14)
- 一、报送对象报送对象为局属各股室、处、中心，各乡（镇）司法所（含未安排人员的司法所，由司法助理员负责）。二、报送内容1.正常开展的业务工作(特别是矛调情况)；2.乡镇、安排的中心工作；3.县局安排布置...
- 司法局内部学习制度 (2014-11-13 7:38:15)
- 1.学习的时间。原则上坚持每季度集体学习，其他时间各股室可根据业务特点和工作实际，组织好本股室工作人员集体学习和讨论。2.学习的组织。集体学习一般由办公室组织。学习由办公室负责安排，业务学习由局领导负...
- 执行局内部管理制度 (2015-9-8 8:05:43)
- 为依法办案，文明执行，提高工作效率，加大监督指导力度，明确职责，强化管理，特制定工作职责和管理制度如下：一、工作职责1、负责法律规定由本院管辖的执行案件和委托执行、指定执行、受托执行案件，以及综合工作...
- 财政局内部管理制度 (2015-9-8 8:05:45)
- 第一章总则第一条为了建立正常的工作、学习和生活秩序，改进工作人员在执法、执纪、服务环节的工作作风，使局各项工作制度化、规范化，确保局工作高效、廉洁、务实，经局会议通过，特制定本制度。第二条本制度是干部...
- 移民局内部管理制度 (2015-9-8 8:05:46)
- 为进一步提高全局干部职工的、业务素质，增强工作责任，强化内部事务管理，加强干部职工的组织、纪律、作风、制度建设，提高工作效率，把建设成为廉洁、勤政、团结、高效的，经研究，特制定以下管理制度。一、学习汇...
- 乡镇建立规范内部权力运行管理制度工作小结 (2016-9-12 17:12:41)
- 塔峰镇建立规范内部权力运行管理制度工作小结为建立规范有序的内部权力运行机制，促进单位管理工作的有序开展，在借鉴其他部门有益经验基础上，结合自身原有制度在运行过程中积累的经验和教训，通过镇、集体研究，建...
- 对国有企业内部控制制度的几点认识 (2016-10-16 10:20:54)
- 对国有企业内部控制制度的几点认识随着世界经济全球化、一体化进程的加速和中国市场经济体制改革的深入，为确保企业经济资源的安全完整，会计信息的正确可靠，规避违法经营等情况的发生，强化企业的内部控制已经成为...
- 公司内部审计制度 (2016-10-16 11:08:21)
- 股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督，维护集团公司合法权益，保障公司经营活动稳定、健康发展，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，根据审计署有关内部审计...
- 市扶贫开发领导小组办公室内部管理制度 (2017-1-4 10:12:30)
- 淄扶办字〔2016〕25号关于印发《市扶贫开发领导小组办公室内部管理制度》（试行）的通知各组：经主任办公会研究，现将《市扶贫开发领导小组办公室内部管理制度》（试行）印发给你，请认真贯彻执行。市扶贫开发...
- 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度 (2017-1-4 10:13:35)
- 街道办事处关于加强采购活动内部控制管理制度各科、所、队、中心、社区：加强对采购活动的内部控制管理,是贯彻《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的举措,也是深化采购制度改革的内在要求,对落实建设主体...
- 单位办公室内部保密制度 (2022-4-7 8:07:19)
- 单位办公室内部保密制度为切实加强办公室内部保密工作，确保秘密的安全，根据《保守秘密法》及相关规定制定本制度。1、办公室保密工作领导小组负责对办公室保密工作的统一领导和管理。领导小组要切实加强保密工作，...
- 内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
- 根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》（中内协发[2005]8号）精神，为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
- 以先进内部审计理念为指导，创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
- 自2003年中期以来，经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力，从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长，既是行业的管理者，又...
- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 近年来，逐年加大对残疾人事业的投入，各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好，这就要求我们不断提高管理水平，近一步加强对资金的管理和监督，不断完善内部控制制度，健全自我约束机制，降低...
- 县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
- 县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来，县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下，在沈阳市内审协会的指导下，认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
- 绩效评估工作制度 (2007-8-5 9:41:07)
- 绩效评估工作制度(试行)第一条为进一步牢固树立和落实科学的发展观与正确的政绩观，积极推进我局效能建设，切实提高工作效率和我局的行政能力，促进各项交通工作的又好又快发展，根据上级有关文件规定，结合我局的...
- 迎接“两项制度”督导评估汇报材料 (2008-9-24 16:06:03)
- 近几年来，在各级教育主管部门的关心支持下，在全校师生的共同努力下，学校办学条件不断改善，校园环境整洁有序；学校领导班子开拓进取，办学方向端正，办学特色凸现；教职工敬业爱岗、争先创优实干，教育教学质量稳...
- 信访评估制度经验材料 (2013-6-5 9:56:01)
- .newstitle{color:000000fontfamily:verdana,arial,宋体fontsize:14plineheight:1.5}functionvalidatemode...
- 制度廉洁性评估总结 (2013-6-6 18:32:57)
- 为认真贯彻全市开展制度廉洁性评估和规范性文件管理工作会议精神，全面开展制度廉洁性评估工作，我局领导高度重视，召开专题会议，确定工作人员，明确工作责任、制定工作方案，认真有效地开展了制度廉洁性评估工作，...
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