- 设计内控审计调查表应注意的总结 (2008-3-30 10:14:21)
- 在对被审计单位的内控制度进行测试前，审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证，实际工作中调查取证的方法有调查表法（问卷法）、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确，调查程序比较简易，工作...
- 统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21)
- 统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神，对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
- 2011内控和案防执行年-网络安全检查实施方案 (2013-7-9 6:29:39)
- 网络安全检查实施方案为进一步巩固案件防控工作成果，全面提高我行风险防控能力，根据《天津银行业金融机构深化“内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我行当前计算机网络管理架构特制定全辖营业网点网络安全...
- 内控检查报告 (2013-8-6 6:58:24)
- 一、内部控制评价工作的总体情况本公司高度重视内部控制评价工作,专门成立了内部控制评价领导小组,并授权总行审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作。根据《评价指引》的规定,本公司制定了《招商银行股份...
- 银行内控安全检查工作报告 (2014-7-15 7:21:11)
- 一、组织领导情况成立了人行县支行内控安全管理专项检查领导小组，组长由行长担任；副组长由副行长、副行长担任；领导小组成员由支行各部门负责人担任；同时指定副行长为本次专项安全检查联络员。二、自查情况（一）...
- 招标工作进度计划表及分项进度表安排样表 (2014-1-5 11:08:33)
- 下载:招标工作进度计划表及分项进度表安排(样表.doc招标工作总体进度计划及分项进度安排一、总体进度计划一览表注：监理招标和土建施工招标可以同时进行，设备购置招标须在监理招标和土建施工招标之后进行，总...
- 旅游安全、市场秩序检查记录表 (2006-11-29 9:02:56)
- 旅游安全、市场秩序检查记录表地点检查时间检查单位记录人检查项目检查情况1、水上客运船只安全设施2、水上客运码头安全措施3、缆车、索道4、大型游艺机5、漂流6、突发事件应急预案7、旅游交通应急预案8、住...
- 干部指导能力检查表 (2006-11-29 22:34:56)
- 干部指导能力检查表职称项目no。姓名检查年月日领导能力率先示范，受部属信赖54321计划性能以长期的展望拟定计划54321先见性能预测未来，拟定对策54321果断力能当机立断54321执行力朝著目标断...
- 会议进行检查表 (2007-12-22 8:42:32)
- 会议进行检查表□1.是否准时开会、准时散会?□2.议题的说明是否精简?□3.是否告知出席者会议进行程序，并请求协助?□4.就讨论题目是否公平地接受质疑?□5.是否强迫某特定人员发言?□6.是否批评某人...
- 37防暑降温安全检查表 (2008-1-25 15:48:00)
- 单位地址单位电话工会主席序号检查项目是否1制定降温的实施计划2对职工进行降温知识教育3高温车间的热源安排并采取了隔热措施,通风设备经过检查4高温作业职工入暑前进行检查5不宜从事高温作业的职工进行岗位调...
- 安全检查计划表 (2012-12-16 11:47:57)
- 2012年度安全检查计划；编号：q/ssr11.104序号1检查形式公；每月一次；每周五进行安全检查春节前三天进行安全检查六月份进；九月份进行检查；检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制；第...
- 学校期末工作检查表 (2014-7-22 6:44:47)
- 学校期末工作检查表学校期末工作检查表受检部门：学年：学期：日期：序号项目检查情况检查人1期末试卷命题及考试安排2监考人员安排情况3下学期任课教师安排情况4各班课程档案建设情况5听课记录、辅导答疑情况6...
- 学校安全工作检查表 (2014-7-25 7:33:51)
- 学校安全工作检查表学校安全工作检查表单位名称：检查日期：2014年5月4日内容存在问题措施安全教育宣传材料晨、午检记录消杀毒记录缺课追踪记录接送学生用车安全学校周边环境安全涉校、涉生、涉师、矛盾纠纷化...
- 督导组交叉检查表 (2014-10-14 12:50:17)
- （单位）教育实践活动交叉检查计分表内容要点完成情况汇总资料会议记录本（1、活动安排部署会；2、实施方案讨论会；3、动员会前部署会；4、动员会；5、基层培训相关记录；6、五项教育、五项反思大讨论记录、学...
- 九寨沟县保华小学第二课堂训练检查记录表 (2014-12-4 19:44:12)
- 活动日期4月18日活动地点多媒体教室参加人数30人辅导老师王晓琴琴活动内容手工制作剪纸活动目的1、让学生通过欣赏剪纸艺术，了解剪纸这一民间工艺美术的特点。2、培养学生热爱民间传统艺术的思想感情，养成耐...
- 安全工作检查记录表 (2014-12-10 10:31:25)
- 简阳市三星中学安全工作检查记录表责任科室：安全责任人：自查人员：时间：第周星期项目检查内容自查情况督查情况安全制度1.是否建立安全工作领导机构，组织机构健全，分工明确。2.安全工作是否有计划、总结，是...
- 品质检查记录表 (2015-3-30 6:45:56)
- 序号检查项目检查资料状态1品质管理责任者2qc工程表3qc工程表，特殊工程项4特殊工程人员，必备条件5现场作业人员6现场作业标准7qc工厂表是否跟现场一致8特殊工厂是否有记录9是否有外包工厂的qc工程...
- 电气专项安全检查表 (2015-11-24 14:39:37)
- 电气专项安全检查表检查区域：检查日期：年月日序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题一电气管理1、制定严密、系统的供、用电等安全管理制度和相应的安全操作规程、岗位责任制。现场检查并查看...
- 季节性安全检查表 (2015-12-28 9:49:13)
- 消防季节性检查表dfsjl030序号检查内容检查标准检查依据检查方法符合性评价备注1消防给水系统在消防用水有工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不少于两条。当一条发生是故时，另一条能通过100%的...
- 设备安全检查表 (2016-3-24 9:40:14)
- 设备设施安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程中使用机械设备可能存在隐患、有害因素、缺陷进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以...
- 物业服务企业资质检查申报表模版 (2016-4-13 7:59:46)
- 物业服务企业资质普查申报表企业名称：资质证书编号：企业等级：申报时间：（企业印章）大同市房管局制说明1、本表由申报资质检查的物业服务企业如实填写，申报企业对填写内容的真实性负责。2、本表用蓝色或黑色墨...
- 学校校园安全检查记录表2016 (2017-1-4 10:10:57)
- 总校校（园）安全检查表检查时间：20年月日被查单位（盖章）安全责任人督查人员项目检查内容形式检查情况要求安全制度是否签订教职员工安全责任书教职工数：签订份新学期召开2次全体教职员工参加的安全整治工作会...
- 医疗器械生产企业日常监督检查表 (2017-1-4 10:11:25)
- 医疗器械生产企业日常监督检查表企业名称检查日期检查内容检查方法现场检查情况记录一生产许可证有效性检查1、企业是否持有《医疗器械生产企业许可证》查《医疗器械生产企业许可证》有□无□2、许可证是否在有效期...
- 公司冬季安全生产安全检查表 (2017-1-4 10:13:03)
- 工业总公司冬季安全生产安全检查表检查单位：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生...
- 管理表格-礼品制作审批表与礼品领用表 (2007-10-1 1:11:15)
- 礼品领用表年月日姓名礼品名称数量价值总计用途所属项目事业部领导签字公司领导批示备注1.所属项目须经事业部总经理签字认可。2.礼品领用须经事业部总经理同意、公司领导批准、签字后方可到办公室领取。3.礼品...
- 表表销售发货班（三句半） (2007-10-3 8:20:45)
- 表表销售发货班又是一年团聚时，一起给过生日，又有歌来又有舞，敲锣打鼓干群并肩把歌唱，节目丰富多花样，别的舞姿美，俺不会上台说段三句半，表表销售发货班，一人一句心里话，easy公司年初定思路，销售回款两...
- 寒假社会实践报告表,2008年寒假社会实践报告表 (2008-2-15 17:37:02)
- 班级实践活动组织形式(1)小组(2)个人成员姓名活动名称活动地点活动目的实践活动具体内容2007年月日实践结果(实践活动单位意见)是否达到预期目的(1)完全达到(2)部分达到(3)没有达到备注(1)请...
- 毕业生在填写推荐表或自荐表时应注意什么 (2008-10-20 9:42:28)
- 推荐表在毕业生就业过程中，是毕业生直接与用人单位面谈的媒介之一，往往在推荐就业中起着很大作用，因此不可马虎。首先应注意字迹整洁，文句通顺，切忌涂抹，态度诚恳，实事；其次在内容上，简要写清自己基本情况，...
- 员工月度工作计划表及总结表 (2012-12-1 14:38:19)
- 附件2：；五举（员工级）；部门：规划设计部本月工作重点序号12345678；ppt；9月工作总结表；计划开始时间20129152012910；20129252012925；计划完成时间待定201292...
- 周工作计划表样表 (2012-12-13 19:21:33)
- 部周工作计划表；计划期间；工作任务分类工作内容；年月；日；责任人：；寻求协助的单位及个人；工作结果或目标；关键细节要点及措施；定周重期期点工性工作工作或作；定周期期工性作工一或作般事务性工专周作项期工...
- 表五2013年工作计划表 (2012-12-14 11:10:15)
- 年度计划；（表五）绵建股份员工2013年业务工作计划表；所在部门：姓名岗位/职务主要工作计划及达成目标；常规工作计；编号：jjh4—直管领导；完成目标任务工作职责计划；划（含质量、安全、环境、职业健康...
- 年度工作计划表、年度工作计划总结表 (2012-12-22 21:25:26)
- 年度工作计划表；部门：预决算部姓名：邵开彬年度：2013年填写时；年度工作计划总结表；部门：预决算部年度：2012年填写时间：2012；年度工作计划表部门：预决算部姓名：邵开彬年度：2013年填写时间...
- 考察表作业表总结 (2013-6-26 23:17:29)
- 70考察表作业表总结一、请选择最适合你的答案，将序号填在题后的括号里；a、每次都能完成；b、有时候能完成；c、经常不能；３、你不能完成预习作业的原因是什么？；a、预习作业太多；b、作业太难；c、家里写...
- 2013-2014一级建造师课程计划表13.9.22更新总表 (2014-1-5 11:13:53)
- 下载:20132014一级建造师课程计划表(.doc东区教学中心上课地点：联合大学机电学院乘车路线：地铁10号线团结湖站d口出，前行30米右转后直行300米至名门夜宴南侧即到。上课地址：市财贸职业学院...
- 高血压病人自我管理小组计划、邀请信、个人评价表、血压监测记录表 (2014-1-28 10:44:21)
- 下载:37高血压病人自我管理小组计划、邀请信、.doc健康之家——高血压、糖尿病自我管理小组”工作安排高血压患者自我管理小组活动记录表责任医生（签字）：管理小组组长（签字）：高血压病人自我管理小组计划...
- 广外大学生实习鉴定表实习证明表 (2014-2-10 13:31:11)
- 下载:30广外大学生实习鉴定表实习证明表.doc实习证明实习证明兹有学校/学院专业同学于年月日至年月日在实习。该同学的实习职位是该学生实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方,能够虚心向富有经验的前辈...
- 事业表考核表 (2015-1-1 18:08:55)
- 自治州事业单位工作人员年度考核登记表（2014年度）姓名性别族别学历本科面貌现职时间2013.12工作单位现任岗位科员现任岗位类别等级专业技术岗十三级个人总结2014年，我有幸成为一名光荣的事业员，自...
- 关于农村信用社内控制度建设的思考 (2006-11-28 17:45:07)
- 关于农村信用社内控制度建设的思考加强内控制度建设是规范农村信用社经营行为的一项基础性工作。完善这一制度，才能防范化解风险，确保金融安全，提高经营效益，实现稳健经营。因为农村信用社是以自律为主要特征的单...
- 加强内控建设 规范采购管理 (2006-11-29 8:44:38)
- 采购内部控制制度，是指根据采购法律、法规、规章、制度的规定，结合采购业务管理的特点和要求而制定的旨在规范采购管理活动、体现采购“公开、公平、公正、诚信”原则的制度和办法，它的职能不仅包括授权进行采购，...
- 控制论与企业内控制度的设计 (2006-11-29 8:57:11)
- 企业内控制度已成为当前学术界和实务界研究的热点，其原因大致有二：1.相关法律法规等外部因素的强制性安排。新修订的《会计法》十分重视企业内控制度的建设；财政部于2001年2月14日颁发的《内部会计控制基...
- 论电力企业内控制度建设 (2006-11-29 9:03:12)
- 论电力企业内控制度建设随着我国市场经济的深入发展，电力企业陆续披露出了不少经济上的违法违纪问题，给企业的经济和声誉都带来了一定的影响。对此，和省电力公司逐渐加大了对违反经济法规的考核和惩处力度，起到了...
- 论国有商业银行内控制度建设 (2006-11-29 9:03:23)
- 论国有商业银行内控制度建设目前，我国国有商业银行已初步建立了一套具有较强科学性和严密性的内控制度，基本上形成了相互制约、相互监督的内控机制。但从总体上来看，我国国有商业银行的内控体系还不完善，内控水平...
- 农村信用社内控制度学习心得 (2006-11-29 9:12:19)
- 农村信用社内控制度学习心得众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使农村信用社不断成长壮大，就必须在大力拓展各项业务的同时，...
- 如何建立企业财务内控体系 (2006-11-29 9:31:24)
- 内控体系建立的原则企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效增强内部管理，防范经营风险，保护单位财产，保护、集体...
- 如何建立企业财务内控体系? (2006-11-29 9:31:24)
- 网络交流提示:财务制度和内部控制制度的建立一直都是网友关注的热点问题。此文比较系统的提出了思考的方法。其实不同行业还有不同行业的“解决方案”的区别，欢迎大家进一步交流。内控体系建立的原则企业建立财务内...
- 寿险公司内控制度建设的思考 (2006-11-29 9:44:52)
- 寿险公司内控制度建设的思考简介：面对保险市场的进一步开放和日趋激烈的市场竞争，建立有效的内部控制制度是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标，防范经营风险的必要条件。加强和健全内控机制，建立健全内部监...
- 银行内控新趋势 (2006-6-30 11:38:00)
- 2000年以来，特别是2002年，我国银行系统曝光了一系列大案要案，这了我国银行系统内部控制存在着问题。现在银行业务范围越来越广泛，这些新业务与传统业务有很大的不同，也蕴藏了新的风险。控制环境在变化控...
- 抓住重点强化内控防范风险确保业务经营的安全营运 (2006-12-28 8:09:57)
- 抓住重点强化内控防范风险确保业务经营的安全营运内部控制是银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。综观近几十年国外商业银行...
- 加强行内控建设之我见-综合资料 (2007-1-3 8:26:31)
- 加强行内控建设之我见近几年来，行为实现“健康强大”的奋斗目标，不断强化基础管理，完善内控制度建设和监管体系建设，加大对内部管理工作的检查和督导力度，促进了全行内部工作质量的提高，为加快业务有效发展起到...
- 从银行内控制度建设看防范风险的有效性 (2007-1-6 14:56:59)
- 从内控制度建设看防范风险的有效性健全有效的内控机制是防范金融风险的第一道屏障,而以建立和完善科学性、安全性、合理性、有效性为内容的商业银行内控制度，则是银行风险监管的基础和关键。银行支行成立一年来，加...
-
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