一、组织领导情况
成立了人行县支行内控安全管理专项检查领导小组,(...内容隐藏,请先注册或登录...),将会计内控制度汇编成册,(...内容隐藏,请先注册或登录...),制定了《人行县支行会计国库人员业务差错责任追究办法》、《人行县支行财务费用管理办法》等规章制度,(...内容隐藏,请先注册或登录...),配备了会计主管岗、会计记账岗、复核岗、综合岗等业务岗位,(...内容隐藏,请先注册或登录...),达到了相互制约的要求,(...内容隐藏,请先注册或登录...),会计人员离岗、加班等事项均按规定进行了审批。
3、印章管理安全合规。对会计印章、密押卡、重要空白凭证实行了严格的分管和分用制度
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