序号检查项目检查资料状态
1品质管理责任者
2qc工程表
3qc工程表，特殊工程项
4特殊工程人员，必备条件
5现场作业人员
6现场作业标准
7qc工厂表是否跟现场一致
8特殊工厂是否有记录
9是否有外包工厂的qc工程表
10是否有切实提出变化点联络记录一致无外包
11出货批号是否合格基准
12外观检测是否使用色板或是标准板13是否有检查记录
14出货检查负责人沈琪琪15收到认可的检查负责人
16检查记录
17制品和胶带上是否有批号
18材料包装
19空白
20定期的材料证明书
21不合格品
22不良品，签章
23是否有切实的错误预防处理24是否有3个月以上未处理的错误25是