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- 医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
- 一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信...
- 浅析企业内部货币资金的控制与监管 (2009-1-7 9:27:56)
- 货币资金是指以货币形态存在资产，根据货币资金存放地点及其用途的不同，货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。现金指企业库存的现金，不包括企业各部门借用的、尚未报销的备用金。银行存款指企业的外域存款、...
- 社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
- 根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对...
- 社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
- 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如...
- 乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
- 按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。一、...
- 开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
- 县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心：根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》（云社险函﹝2015﹞4号）...
- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 近年来，逐年加大对残疾人事业的投入，各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好，这就要求我们不断提高管理水平，近一步加强对资金的管理和监督，不断完善内部控制制度，健全自我约束机制，降低...
- 旅游公司内部控制自查自纠情况汇报 (2016-6-7 7:37:04)
- 旅游汽车有限公司内部控制自查自纠情况汇报公司：根据公司关于印发《汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知（运财【2015】39号）要求及工作部署，我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作，现将...
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各...
- 内部控制管理工作总结 (2012-12-2 9:11:20)
- 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极...
- 企业风险管理与内部控制制度 (2014-7-6 14:46:22)
- 一管理是个不断完善的过程风险管理概念：损失/不确定性等风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控...
- 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度 (2017-1-4 10:13:35)
- 街道办事处关于加强采购活动内部控制管理制度各科、所、队、中心、社区：加强对采购活动的内部控制管理,是贯彻《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的举措,也是深化采购制度改革的内在要求,对落实建设主体...
- 如何加强企业资金的管理和控制 (2006-11-29 9:31:11)
- 邮电分营以来一些邮政企业在强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面，其中一些做法值得借鉴。（一）实施资金的集中管理，积极规避财务风险1.完善结算中心制度，实施资金的集中管理。建...
- 资金控制管理模式的选择与应用 (2007-12-22 8:35:16)
- 资金控制管理模式主要有五种：一是统收统支方式，即企业的一切资金收支活动都集中在企业的财务部门，各分部或分支机构无直接的收、付款权限；二是拨付备用金方式，即企业对其分部或分支机构预先设定一定限额下的付款...
- 资金成本控制管理演讲稿 (2013-6-30 7:12:57)
- 资金成本控制管理演讲稿17资金成本控制管理的好坏，会直接影响到我们房地产公；资金成本控制管理，包括以下主要内容：第一、要制定；要制定公司各部门详细的资金管理职责，明确各级部门；资金预算管理，从内容上看...
- 新疆建设兵团就业专项资金管理自查报告 (2007-8-24 7:54:29)
- 新疆建设兵团就业专项资金管理自查报告根据兵团下发的通知精神，我中心高度重视，精心组织和安排，深入开展警示教育活动，严格自查自纠，进一步增强了我中心就业资金监管的责任和安全，保证了就业专项资金的安全运营...
- 水利项目专项资金管理自查报告 (2007-8-28 8:20:31)
- 水利项目专项资金管理自查报告20年，财政向县下达水利项目资金总额为7345万元。按项目类别划分财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金7187万元、公益性水利工程维修养护补助资金90万元特...
- 中央财政帮扶专项资金管理自查报告 (2007-8-28 8:23:52)
- 财政帮扶专项资金管理自查报告根据上级工会关于对财政帮扶专项资金管理使用情况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，及时安排职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入情况及电话随...
- 水利局专项资金管理自查报告 (2007-11-2 10:08:41)
- 水利局专项资金管理自查报告省水利厅：按浙水财[20]4号文件通知要求，我局组织人员对20年度水利资金管理使用情况进行了重点检查，现汇报如下：一、省级专项资金到位情况及地方配套资金到位情况1、浙财农字[...
- 高等职业院校专项资金管理自查报告 (2008-3-20 16:16:23)
- 高等职业院校专项资金管理自查报告湖南工贸技师学院创办于1958年，位于株洲云龙示范区职教大学城。是一所以培养高技能人才为主要目标的高等职业院校。学院设有现代制造工程系、电气工程系、机械工程系、装饰工程...
- 专项资金管理自查报告 (2008-12-6 1:50:13)
- 专项资金管理自查报告根据《市人民办公室关于开展专项补贴资金专项监督检查的通知》（益政办电【20】55号）精神，我局对我市20年度的拨付、使用、管理及绩效情况进行了一次全面的自查，现将基本情况汇报如下：...
- 电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
- 客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后，部门经理对此项工作非常重视，迅速成立了测评小组，组织相关人员按照通知要求的内容，开展内部控制自我测评工作，现将具体情况...
- 社会保险基金及就业专项资金管理自查报告 (2010-11-18 9:01:08)
- 社会保险基金及就业专项资金管理自查报告市人社局：为进一步提高我县就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，根据市人社局、财政局《关于开展社会保险基金及就业专项资金管...
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控...
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（...
- 关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
- 为了了解公司会计工作的情况，我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究，采用了重点调查方式进行调查，发现该公司的内部控制存在问题，并对该公司的内...
- 民政局民政涉农资金管理使用自查报告 (2013-7-30 1:29:09)
- 一、资金运作情况（一）农村低保资金收支、结余情况年以来，我县农村低保资金收入共计万元（其中年收入万元，年收入万元，2012年收入5000万元）。支出共计万元（其中年支出万元，年支出万元，2012年支出...
- 抗旱救灾资金及物资管理自检自查报告汇报 (2013-7-30 1:48:53)
- 自去年10月份以来，我区同全省同步遭受了百年一遇特大旱灾，全区万人受到旱灾影响，因旱造成万人、万头大牲畜饮水困难。小春作物受灾面积万亩，成灾面积万亩，绝收万亩。大春作物受灾面积万亩，成灾面积万亩。在此...
- 粮食局资金管理自查报告 (2014-5-23 7:00:45)
- 为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，县纪检关于严格资金管理防范资金风险要...
- 资金管理自查自纠报告 (2014-7-2 8:24:08)
- 市纪委监察局、市财政局、市审计局、市金融办：3月4日全省电视电话会议结束后，我局立即将会议精神向局作了汇报，组织了局财务等人员进行了认真学习。根据洪纪发号文件精神和要求，组织专门人员对我局财政性资金管...
- 区关于城市低保资金管理使用情况自查报告 (2014-7-13 6:39:58)
- 为认真贯彻区厅和市民政局会议精神，切实做好审计署的审计迎审工作，我局高度重视，采取有效措施，认真开展自查自纠工作，积极做好审前的各项准备工作，现将情况汇报如下：一、保障范围及标准情况二、资金管理使用情...
- 财政扶贫资金管理自查报告 (2014-7-15 7:20:36)
- 一、2013年我局财政扶贫资金的基本情况到2013年10月止,我局共争取省、市、县扶贫项目资金总额1521万元,其中省级资金1396万元,市级资金75万元,县级资金50万元。二、制度建设我局自成立以来...
- 就业专项资金管理使用情况的自查报告 (2015-1-20 8:08:21)
- 县劳动就业办公室关于就业专项资金管理使用情况的自查报告在接到上级部门《的通知》后，县劳动就业办公室高度重视，立即组织专门人员，召开专题会议，制定自查方案，明确专人负责，对20112013年的就业资金管...
- 救灾资金管理及使用情况自查报告 (2015-2-7 9:03:34)
- 按照省民政厅《关于进一步加强救灾资金管理和使用有通知》文件及州民政局相关要求，我局高度重视，并认真组织开展了部门内救灾资金管理和使用情况自查。现将自查情况报告如下：一、冬春生活救助资金情况1、为切实解...
- 2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
- 2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控...
- 基层人行内部风险控制调研报告 (2015-4-16 8:02:19)
- 一、内部风险控制工作的难点（一）思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险，提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够，对内控...
- 救灾资金管理和使用自查报告 (2015-5-21 7:30:40)
- 一、基本情况通过自查我乡上级下拨自然灾害救助资金59.69万元，其中2012年度43.49万元，2013年度16.2万元（其中敬老院3万元）。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清晰、评定程序严...
- 区残联2015年为民办实事项目补贴资金使用管理自查报告 (2015-11-15 8:34:13)
- 区残联2015年为民办实事项目补贴资金使用管理自查报告市残联、区财政局：根据自治区残联关于《广西壮族自治区重度残疾人护理补贴实施办法》，我区在市残联、区人民关心与支持下，重度残疾人护理补贴工作扎实有效...
- 县民宗局2015年少数民族发展资金管理使用情况自查报告 (2015-11-24 8:51:41)
- 县民宗局2015年少数民族发展资金管理使用情况自查报告自治区民委：根据宁民委发【2015】97号文件精神，现将我县2015年少数民族发展扶贫资金管理使用自查情况报告如下：一、2015年项目情况根据自治...
- 乡政府2016年农村集体“三资”管理、强农涉农资金专项自查报告 (2016-5-27 8:59:53)
- 乡2016年农村集体三资管理、强农涉农资金专项自查报告为了进一步加强和规范我乡农村集体三资管理，抓好强农惠农政策落实，切实解决群众反映强烈的突出问题，维护农村社会和谐稳定。根据《宝兴农工办宝兴县农业局...
- 财政涉农资金管理使用自查报告 (2016-6-2 8:03:17)
- 为认真落实省财政厅和市委工作要求，扎实开展涉农资金专项清理检查，根据《市财政局关于开展涉农资金检查工作方案》，文件精神，管好用好财政惠农资金，提高资金的使用效益，发挥财政涉农、惠农资金对改善农村生...
- 行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
- 附件3：行政事业单位内部控制基础性评价报告（参考格式）内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
- 扶贫资金管理使用情况自查报告 (2016-11-3 10:35:24)
- 扶贫资金管理使用情况自查报告区扶贫办：根据财农〔2015〕174号文件精神，我镇、高度重视，成立了领导小组，对全镇财政扶贫专项资金项目管理使用情况进行了深入地自查自纠，现将情况报告如下：一、成立组织，...
- 街道一事一议专项资金管理使用情况自查报告 (2016-12-29 8:39:29)
- 街道一事一议专项资金管理使用情况自查报告县财政局：为进一步加强财政专项资金监管，规范资金使用。根据上级要求，街道办事处对20142016年一事一议专项资金使用情况进行自查，自查情况如下：一、专项资金自...
- 2017年乡镇扶贫资金管理使用情况自查自纠报告 (2017-3-11 10:44:21)
- 2017年乡镇扶贫资金管理使用情况自查自纠报告县纪委：根据涡监字〔2017〕5号文件精神，我镇高度重视，由镇纪委牵头，从镇扶贫办、财政所等单位抽调人员成立联合调查组，结合市审计组反馈的审计意见进行调查...
- 国土资源局2017年财政资金管理自查自纠情况报告 (2017-3-16 8:30:13)
- 国土资源局2017年财政资金管理自查自纠情况报告我局在收到且财发【2017】52、53号文件后，领导高度重视，组织财务人员对文件进行了学习和传达，并安排会计对我局的财政资金管理和使用情况进行梳理，现将...
- 乡镇2017年扶贫攻坚专项资金管理使用自查报告 (2017-8-31 9:35:01)
- 乡镇2017年扶贫攻坚专项资金管理使用自查报告县财监局：根据《县财政局关于做好扶贫专项资金迎检工作的通知》要求。为进一步严肃财经纪律，加强专项扶贫资金管理，切实堵塞专项扶贫资金管理使用漏洞，管好用专项...
- 2018年街道残疾人事业惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理专项治理自查报告 (2018-7-19 9:34:53)
- 2018年街道残疾人事业惠民惠农财政补贴资金一卡通管理专项治理自查报告2018年7月，按照《市区财政局关于印发<市区惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作方案>的通知》（成武财〔2...
- 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作自查报告 (2018-7-23 15:33:19)
- 惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作自查报告市财政局、市民政局、市救助局、市农经局、市农林局、市住建设局、市扶贫和移民办、市残联、市卫计局、市福利院：根据市财政局等4部门《关于印发〈市惠民惠...
- 单位资金存放管理自查报告 (2019-5-27 12:00:58)
- 单位资金存放管理自查报告按照《县财政局关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》精神及相关要求，认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自查情况总结如下。一、高度重视，提高认识...
-
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