旅游汽车有限公司内部控制自查自纠
情况汇报
公司：
根据公司关于印发《汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知（运财【2015】39号）要求及工作部署，我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作，现将第一阶段开展情况汇报如下：
一、领导重视，积极开展内部控制自查自纠的各项工作。
为更好地落实内部控制自查自纠工作，我司于8月12日制定了内部控制自查自纠工作方案，成立了领导小组，确立了人员分工安排，明确了工作内容、工作时间步骤及工作的具体要求。并在8月13日组织全体人员召开了关于开展我司内部控制自查自纠工作专题会议，按公司要求将全面、有序地开展内部控制自查自纠的各项工作。
二、内部控制自查自纠工作落实情况：
1、按照《企业内部控制应用指引第1号组织架构》及企《业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第四条到第十一条公司及本公司的相关制度，未发