以内控制度建设与执行力相结合，加强案件防范的工作建议[VIP]

发布时间：2008-7-13文章大小：3019字节页数：5页

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.以内控制度建设与执行力相结合，加强案件防范的工作建议信阳分行以前年度是各类案件频发的高发年，省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求，这些措施的出台，支行管理层是如何执行的，营业网点是如何落实的，都应是我们关注的重点。我个人认为，应开展以内控制度建设与执行力相结合的审计工作，做好三项专项审计。第一，支行管理层落实制度的专项审计。第二，营业网点管理岗的专项审计。第三，代理业务的专项审计。前两项目的是看支行和网点管理人员是否从制度落实入手，是否采取了切实有效的措施从源头上消除各类案件的风险隐患，是否共同构筑了有效防范案件发生的防火墙。第三项目的是为了杜绝兑付时的风险发生。一、支行管理层落实制度的专项审计审计重点：1、各项规章制度的落实审计。上级行出台的一系列规章制度，审计重点应该体现在县级支行的贯彻落实上。一是对文件的上传下达和监督执行方面；二重大问题的决策上，是否符合制度要求；三是机关的学习是否到位。2、支行部门自律监管的审计

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