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- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 近年来，逐年加大对残疾人事业的投入，各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好，这就要求我们不断提高管理水平，近一步加强对资金的管理和监督，不断完善内部控制制度，健全自我约束机制，降低...
- 县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
- 县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来，县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下，在沈阳市内审协会的指导下，认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
- 内部审计在改制企业管理中发挥不可替代作用的总结 (2008-3-30 10:14:37)
- 省电信实业集团有限公司（以下简称实业公司）由中国电信集团公司和福建省电信公司出资建立。2001年以来，实业公司下属工程、设计、科研、器材等单位吸收员工和多经公司股份，从国营企业改制成国有控股公司。改制...
- 内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
- 根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》（中内协发[2005]8号）精神，为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
- 发挥内部审计监督作用促进企业改制健康发展 (2008-3-30 10:14:44)
- 一、目前实施企业改制的一般程序1、按照财政部关于国有企业改制的有关规定，国有企业的改制必须经过“清账理财、清产核资”二个阶段的前期准备，才能进入实质性操作阶段。其中“清账理财”是企业实施“清产核资”的...
- 以先进内部审计理念为指导，创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
- 自2003年中期以来，经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力，从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长，既是行业的管理者，又...
- 审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
- 内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门，做好内审工作，对于农村合作金融机构实施监督，督促员工遵纪守法，指出工作中存在问题和不足，提出针对性的意见，总结成功经验和失败教...
- 内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
- 内部审计风险客观存在，无法回避，而且贯穿于内部审计的全过程，但通过不断探索，积极采取一些行之有效的防范控制措施，可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》，防范...
- 对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
- 【摘要】内部审计质量是内部审计的生命，建立和实施科学的内部审计质量控制体系，是加强内部审计管理的中心环节，是全面提高人民银行内审质量，更好地发挥监督作用，促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
- 内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
- 内部审计机构是设在部门内的监督机构，在部门主要负责人领导下工作，它与各职能部门有着较密切的联系，在监督部门经济运行，维持部门经济秩序方面有其优势，主要表现在：内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
- 发挥内部审计职能提高依法治校水平的总结 (2008-3-30 10:09:14)
- 教育审计是依法检查、监督学校及各部门、单位财务收支真实、合法和效益的行为，是依法治教在学校经济领域的具体体现。因此，我校在实施依法治校的过程中，要求审计处和全体审计人员必须牢固树立依法审计的观念，不管...
- 内部审计在风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:10:58)
- 摘要：公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视，人们认识到应该建立一套完整的治理系统，在这一系统中，内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出发，研究公司治...
- 内部审计在风险管理中作用的总结 (2008-3-30 10:11:24)
- 在现代企业经营管理中，随着内外部环境变化，各种风险增多，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极作用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。本文就内部审计在风险管理中的作用...
- 内部审计在风险管理中的职责和作用的总结 (2008-3-30 10:12:57)
- 企业内外部环境的变化，导致企业内部受托管理责任关系复杂化和领域、内容、重点的变化，使得对管理控制的需求日益强化，包括董事会对高层管理当局、高层管理当局对各管理责任中心、管理当局履行受托管理责任和实施有...
- 内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:13:07)
- 风险和机遇并存是每个企业共有的生存环境，国有企业也不例外。只有机遇而没有风险那是天方夜谭，如果抓不到机遇而碰到无法避免的巨大风险，必然破产。风险和机遇相伴相生，风险中常有机遇，机遇中存在风险，企业往往...
- 试述内部审计在国有大中型企业改制中监督，评价，鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
- 国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务，要求有改制任务的国有大中型企业坚持全体会议以来所确定的国有企业改革方向，适时进行结构调整，重组、改制，做好主辅分离，利用一切有效的良性...
- 企业内部审计在企业管理中的地位与作用的总结 (2008-3-30 10:14:17)
- 企业内部审计与财务管理、人力资源管理、技术创新管理一样，也是企业管理的一个子系统。当前，发达和部分发展中的许多先进企业突出了在风险管理、内部控制、公司治理及组织运营领域的内部审计实践。因此，以当代企业...
- 内部审计在公司治理中的作用及方式的总结 (2008-3-30 10:14:33)
- 公司治理结构就是关系者之间建立起有效的激励机制和制衡机制。内部审计作为一项监督与评价机制，自然也成为公司治理结构中形成权力制衡机制并促使其有效运行的手段。具体来说，内部审计在公司治理中的基本作用有：监...
- 建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
- 我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价，并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手，查案件线索的要求，但在审计过程中，由于建设项目本身内部管理不完善，及对建设项目内...
- 论计算机会计的内部控制及其审计 (2008-12-6 22:35:23)
- 论计算机会计的内部控制及其审计一、对计算机会计内部控制的再认识西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代，美国执业会计师协会（aicpa）和edp审计人员协会从1974年开始先后发表了一系列研究报...
- 关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
- 为了了解公司会计工作的情况，我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究，采用了重点调查方式进行调查，发现该公司的内部控制存在问题，并对该公司的内...
- 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度 (2017-1-4 10:13:35)
- 街道办事处关于加强采购活动内部控制管理制度各科、所、队、中心、社区：加强对采购活动的内部控制管理,是贯彻《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的举措,也是深化采购制度改革的内在要求,对落实建设主体...
- 加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
- 内容提要：加强企业风险管理，成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手，阐述了经营风险的种种表现，明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责，同时强调了在风险管理目标下，必...
- 努力构建四个体系加强行业内部审计管理的总结 (2008-3-30 10:11:42)
- 近几年来，菏泽市公安局审计处在市局的领导下，在市内审协会的指导下，紧紧围绕公安系统财务管理和建设这个主题，充分发挥主管部门的作用，不断加强对所管辖10个县区公安局内审工作的管理，在全市公安系统逐步建立...
- 加强内部审计工作为实现发展目标提供有力保障的总结 (2008-3-30 10:12:59)
- 实践表明,加强内审工作是实现企业战略目标，全面建成现代企业制度的内在要求。结合总公司内部审计工作一年来的工作情况以及面临的问题和挑战，着眼总公司未来的发展，我就如何抓好内审工作谈几点想法。一、目前内审...
- 加强作业标准化提升内部审计质量效能的总结 (2008-3-30 10:14:42)
- 面对蜚声中外的英国德勤审计事务所，有人提出了这样一个问题：“审计人员的业务水平和专业能力是有差异的，那么如何保证每个审计人员所进行的测试及报告都是高质量的呢？”德勤人一语道破真谛，明确指出：“最根本同...
- 小学关于加强学校内部审计工作的实施意见 (2016-3-2 8:51:54)
- 小学关于加强学校内部审计工作的实施意见第一条：学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下，对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权。第二条：学校成立审计工作...
- 关于加强学校内部审计工作的意见 (2016-3-2 8:52:02)
- 关于加强学校内部审计工作的意见为进一步规范学校重大项目建设以及财务管理，提高资金使用效益，保证建设项目的质量，结合学校工作实际，经校委会研究，特制定本意见。一、审计目的：依据有关要求，规范学校财务管理...
- 审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
- 我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
- 审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
- 我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
- 舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
- 舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说，防止舞弊行为的发生，是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大，经营范围日益广泛，所有权与经营权...
- 风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
- 针对加强风险管理的需要，作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变，已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
- 的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
- 一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理，审计是权力的组成之一，受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州，直接向议会报告工作...
- 审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
- 今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创新机制，拓展服务，切实加大内审指导力...
- 审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
- 今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创新机制，拓展服务，切实加大内审指导力...
- 2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
- 2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创...
- 审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
- 今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创新机制，拓展服务，切实加大内审指导力...
- 审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
- 今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创新机制，拓展服务，切实加大内审指导力...
- 审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
- 今年以来，我们按照省市内部审计协会的总体部署，继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针，围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处，争创一流的工作目标，健全体制，创新机制，拓展服务，切实加大内审指导力...
- 审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
- 2008年全市内部审计指导工作的总体思路是：以和为指导，认真贯彻落实精神，落实，准确把握内审工作发展趋势，加快内审协会基础建设，全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能，健全体制，创新机制，拓展服务，...
- 审计工作调研报告：关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
- 内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门，做好内审工作，对于农村合作金融机构实施监督，督促员工遵纪守法，指出工作中存在问题和不足，提出针对性的意见，总结成功经验和失败教...
- 财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
- 财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平，加强风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服...
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况...
- 2010年公司内部控制专项检查工作总结 (2010-9-5 14:02:50)
- 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2008年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
- 企业内部控制专项检查工作总结 (2011-12-1 17:29:10)
- 企业内部控制专项检查工作总结文章摘要：我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后...
- 公司内部控制专项检查工作总结 (2012-11-11 22:09:35)
- 公司内部控制专项检查工作总结；根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳；二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理；为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于200；三、规范作业票证台帐，严...
- 内部控制管理工作总结 (2012-12-2 9:11:20)
- 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极...
- 公司技安处内部控制专项检查工作总结 (2012-12-15 15:26:51)
- 工作总结范文工作总结范文根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2012年起，我处开始牵头推进公司安全标准...
- 银行内部控制工作总结 (2013-6-3 19:12:14)
- 银行内控工作总结分行内部控制综合评价小组：自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完...
- 2012年公司内部控制专项检查工作总结 (2013-6-4 19:59:47)
- 2012年公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2012年起，我处开始牵头推...
- 2011年公司内部控制专项检查工作总结 (2013-6-10 4:16:32)
- 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2008年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
- 内部控制专项检查工作总结 (2013-7-11 23:58:04)
- 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2006年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
- 2013年公司内部控制专项检查工作总结 (2014-7-12 23:47:05)
- 2013年公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2013年起，我处开始牵头推...
- 2014年公司内部控制专项检查工作总结 (2014-11-27 7:50:08)
- 年公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从年起，我处开始牵头推进公司安全标准化...
- 2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结 (2016-10-18 9:30:09)
- 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，为进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设，我单位对内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情...
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各...
- 柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
- 柔性内部控制是以预防为主，以健全的监控体系为基础的内部控制模式，它强调员工的自觉性，通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
- 我国企业内部控制环境存在问题及对策 (2008-3-31 9:48:34)
- 所谓内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率发生影响的各种因素，它反映了董事会、总经理阶层、业主和其他人员对内部控制的态度、认识和行动。我国企业内部控制环境因素包括：公司治理结构、管理哲学...
- 2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
- 2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
- 2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
- 2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会24号）、等文件的要求，现制定我单位内...
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