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内控审计报告 (2013-8-1 0:41:45): 内部审计报告目录一、审计导言第页二、审计结果汇总表第页三、审计结果详细说明第页四、组织结构图第页五、流程图图例第页六、流程图第页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题：（一）...
2023年员工内控达标自查报告 (2023-7-3 15:23:30): 2023年员工内控达标自查报告年，在省、市行的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，分行内控合规部坚持加强管理，以人为本的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行确定的中心任务，大力推进内控合...
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16): 2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设，有效提升单位内部管理水平，根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》（嘉财会〔〕235号）...
统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21): 统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神，对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告 (2013-7-9 6:28:48): 银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告根据云农信联办[2011]197号《省联社办公室关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》要求银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关...
内控和案防制度执行年活动自查报告 (2013-7-9 6:29:30): 内控和案防制度执行年活动自查自纠报告根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知》按照《大方县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动方案的通知》文件精神要求，在信贷...
关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告联社 (2013-7-9 6:33:04): 关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告联社：根据融信联[2010]号文件精神，为增强全体员工案防和遵守规章制度的自觉性,进一步提高内控和防案制度执行力,扎实推进案防工作的有效开展,特组织相关人员对...
深入内控和案防制度执行年活动自查分析报告. (2013-7-9 6:33:22): 深化内控和案防制度执行年活动自查分析报告为进一步推进我社深化内控和案防制度执行年活动的开展，逐步提高管理水平、盈利能力，全面加强我社员工队伍建设，提升员工素质，打造一支“坚定、是非分明、遵纪守法、廉洁...
银行内控自查报告 (2013-7-26 2:05:57): [银行内控自查报告]一、特别提示：本行公司治理方面存在有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制；2、进一步加大基层机构的内控执行力；3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度，范文之报告:银行内控...
经营真实性暨内控制度执行情况自查报告 (2014-7-6 20:32:35): 市联社：联社营业部根据舞信联[2005]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于2005年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢任组长，任副组长，陈...
关于企业内控的自查报告 (2014-10-11 19:09:41): 公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事人数所占比例为公司董事会总人数的...
审计局年度审计项目质量自查情况报告 (2016-3-26 9:10:53): 历史科根据《省审计厅关于转发审计署年审计业务质量检查工作方案的通知》要求,我局对年度实施的13个审计项目的质量进行了自查。从贯彻落实《审计准则》和相关法律法规、审计质量内部控制机制、审计卷宗质量等方面...
银行零售业务部内控自查报告 (2016-9-1 8:18:17): 银行零售业务部内控自查报告年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。...
柜员内控达标自查报告 (2016-10-31 9:36:52): 柜员内控达标自查报告内控制度执行自查报告按照文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，为组长，为成员。组长为自查责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：一、对库存现金情况，空白凭证、印章、有...
银行员工内控合规自查报告 (2016-10-31 9:38:05): 银行员工内控合规自查报告自查报告为了贯彻落实《农商行合规文化建设年活动实施方案》的精神，本人通过学习和领会,充分了解了本次活动的意义。并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：一、岗位、工作的职责...
邮政储蓄银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:42:25): 邮政储蓄银行内控合规自查报告根据省联社信联发〔2014〕91号文件的要求，我认真学习了《信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将自查情况报告如下：一、...
银行业员工内控达标年自查报告 (2016-10-31 9:43:24): 银行业员工内控达标年自查报告通过组织学习《内控达标年学习手册》，通过这段时间的学习和总结，我就内控合规培训活动谈一谈自己的体会。首先，合规经营是提高风险管理水平的基础。作为银行的一名员工，要有风险服务...
邮政银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:44:53): 邮政银行内控合规自查报告为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神，本人认真学习和领会。通过学习讨论，充分了解了本次活动的意义。明确了执行规章制度和操作规程的性、必要性，进一步认识违反规章制度和...
审计局2016年审计项目质量自查报告 (2016-11-5 10:06:21): 审计局2016年审计项目质量自查报告审计厅：根据《四川省审计厅关于开展2016年度审计项目质量检查工作的通知》（川审发〔2016〕56号）和《四川省审计厅2016年度审计项目质量检查工作方案》的要求，...
个人银行内控合规自查报告 (2016-11-6 9:52:59): 个人银行内控合规自查报告本人，现任支行副行长。根据总行合规文化建设年活动精神，本人结合自身岗位与职责认真开展了合规风险全面自查，现将自查情况汇报如下：一、本人基本情况本人于20年4月份从原信用社调入原...
邮政银行内控达标自查报告 (2016-11-6 9:59:40): 邮政银行内控达标自查报告一、特别提示：本行公司治理方面存在有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制；2、进一步加大基层机构的内控执行力；3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度，范文之报告:银行...
邮政银行前台柜员内控自查报告 (2016-11-10 9:43:45): 邮政银行前台柜员内控自查报告俗话说，无规矩不成方圆。凡事都要有个规矩，有了规矩，便有了度量是非的原则。国有法，家有规，对于青海银行员工来讲，行内小法就是我们的家规。根据总行练内功、严管理、强素质、促发...
银行内控制度执行情况自查报告 (2017-4-24 9:29:01): 银行内控制度执行情况自查报告2016年8月22日我部收到办公室印发关于印发《村镇银行两个加强、两个遏制回头看自查方案》的报告的文件。按照文件精神，内审合规部自查要点为内部控制、风险管理、案件防控。以下...
审计局2017年度审计工作绩效考核自查报告 (2017-11-28 10:05:19): 审计局2017年度审计工作绩效考核自查报告市审计局:2017年，我局在、和市审计局的正确领导下，创新审计方式，提高审计效率，切实发挥好审计监督和审计服务的职能作用，为县域经济社会快速健康发展做出了积极...
设计内控审计调查表应注意的总结 (2008-3-30 10:14:21): 在对被审计单位的内控制度进行测试前，审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证，实际工作中调查取证的方法有调查表法（问卷法）、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确，调查程序比较简易，工作...
银行内控审计工作总结 (2013-7-17 15:18:03): 银行内部控制工作总结自年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细...
内控审计岗位竞聘演讲稿 (2017-3-29 8:28:54): 内控审计岗位竞聘演讲稿尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我的名字叫，现在内控审计部借调工作。今天能够站在这展示自我，有机会竞聘内控审计部审计员职位，我感到万分荣幸，在此我要衷心地感谢各位领导、同仁们对...
内控和案防自查自纠材料 (2010-10-14 10:32:58): 根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求，我社结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了《内控和案防制度执行年活动方案》，组织全体...
机构编制核查工作自查报告模板 (2014-7-6 17:16:34): 2012年市机构编制核查工作自查报告样表下载机构编制核查工作自查报告模板填报单位负责人签名（单位盖章）主管部门负责人签名（单位盖章）填报人签名：填报日期：标题：2012年江门市台山市（单位）机构编制核...
2014审计实习报告：审计实习报告 (2014-5-9 6:52:23): 好范本为大家准备了2014审计实习报告：审计实习报告,希望同学们的能力更上一层楼。审计实习报告告在某某公司的日子也是我大学里生活很充实的日子，每天挤公交车到路，吃早餐开始进公司上班，工作吃饭休息工作下...
审计局2023年“八五”普法工作中期自查报告 (2023-9-4 15:56:52): 审计局2023年八五普法工作中期自查报告市依法治市领导小组普法办公室：2023年是全市八五普法中期检查验收之年，根据市依法治市领导小组普法办公室《关于开展八五普法工作中期督导检查的通知》要求，为尽早查...
审计局行政执法自查报告 (2007-10-31 18:55:40): 某局行政执法自查情况报告市法制局：今年以来，我局深入贯彻落实《全面推行依法行政实施纲要》和《某某市人民关于建立和推行行政执法责任制的意见》等文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执...
审计局2023年廉政风险排查防控自查报告 (2023-10-21 9:43:08): 审计局2023年风险排查防控自查报告为进一步落实审计局主体责任，及时了解各科室岗位情况，按照区纪委监委《关于印发《区关于常态化开展风险排查防控的实施意见（试行）》的通知》要求，区审计局始终坚持问题导向...
保康县审计系统行风建设自查自纠情况的报告 (2007-12-5 9:28:40): 各位领导、各位代表、各位政协常委：行风评议是深入贯彻、推进依法行政的一项工作，是对我们各项工作的一次全面检验和有力促进，对于我们更好地履行审计监督职责，更有效地服务我县改革和经济发展，具有的意义。我局...
审计局关于2008年帮扶新农村建设自查报告 (2009-1-7 23:49:08): 审计局关于2008年帮扶新农村建设自查报告为贯彻落实精神，推动万源经济社会跨越式发展，我局积极落实万源市委关于加快新农村建设的意见，成立了局新农村建设领导小组，明确了由一位副局长负责联系事宜，办公室承...
建市审计局2011年度工作目的考核自查自评总结报告 (2012-11-13 11:41:38): 建市审计局2011年度工作目的考核自查自评总结报告市考评办：我局2011年度审计工作的领导思想和目的是：紧紧围绕精神，以为统领，紧紧围绕“三保一弘扬”的总体要求和市委、工作目的，树立实事，与时俱进，树...
县审计局2012年行行政执法自检自查情况报告 (2013-7-26 1:02:34): [县审计局2012年行行政执法自检自查情况报告]市审计局：根据曲审发[2012]11号《市审计局关于印发2012年行政执法检查工作方案的通知》的精神，我局认真组织，成立了局长任组长,副局长副组长,各科...
审计局2024年“八五”普法工作自查报告 (2013-7-26 2:41:54): 审计局2024年八五普法工作自查报告根据市委全面依法治市守法普法协调小组印发的《关于八五普法中期评估检查工作的通知》要求，为总结普法工作经验、做法和工作成效，查找存在问题和不足，推动我局普法工作再上新...
市区审计局依法行政工作自查报告 (2013-10-30 7:49:50): /info>一年来，新华区审计局在、区的正确领导下，以，以为统领，深入学习贯彻《关于加强市依法行政的决定》和《新华区人民关于加强依法行政工作的意见》精神，紧紧围绕全区经济建设中心，不断加大工作...
审计局2023年“八五”普法工作自查报告 (2023-8-27 10:52:08): 审计局2023年八五普法工作自查报告根据《市普法依法治市领导小组关于印发全市八五普法总结验收工作方案的通知》要求，为总结普法工作经验、做法和工作成效，查找存在问题和不足，推动我局普法工作再上新台阶，我...
县审计局2013年度廉政建设目标责任制自检自查报告 (2014-4-27 13:04:12): 县审计局2013年度建设目标责任制自检自查报告市审计局：按照《市审计局关于开展2013年度审计工作目标考核的通知》临审发（2013）92号文件要求，我局立即对本单位2013年度建设目标责任制完成情况开...
审计局目标考核自查报告 (2014-6-18 10:51:10): 审计局目标考核自查报告根据市局《关于印发各县（区）审计2012年目标责任考核要点的通知》（市审发[2012]77号）要求，我局及时安排专人对2012年各项工作目标完成情况进行了自查。通过自查，我局20...
审计局统计工作自查报告 (2014-7-15 7:01:35): 近年来，我局始终把审计统计工作作为审计工作的组成部分，不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断规范审计统计工作，不断完善管理机制，我局统计工作在上级审计的指导和帮助下，审计统计工作取得了较好的成绩。主...
审计局关于“八五”普法中期自查报告 (2023-9-4 17:22:44): 审计局关于八五普法中期自查报告自八五普法工作启动以来，在省审计厅及市委的正确领导下，市审计局紧紧围绕中心工作，深入贯彻依法治国基本方略，认真贯彻落实八五普法规划，加强组织领导，健全工作机构，大力推进法...
评议审计工作自查报告 (2014-10-23 6:59:29): 一、精心组织，评议工作有序推进自区政协评议审计工作开展以来，局高度重视，精心组织，迅速行动，强力推进。全局上下认识到位，积极参与，确保了各项工作有序、有力、有效开展。(一)统一思想，深化认识。评议工作...
企业经济审计自查工作报告 (2014-11-12 10:06:18): 为进一步规范经济管理，按照上级要求，我们物业管理企业本着实事的原则，对企业经济责任审计工作进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验进行总结，对存在问题积极改进，从而夯实了企业的财务基...
审计惩防体系自查报告 (2014-12-6 7:58:46): 一、建立完善反腐领导体制和工作体制的情况(一)健全完善配套制度我科室根据上级要求重新修订制定了科室建设责任制实施办法，与考核细则，同时还规范了其它制度，建立了建设领导小组。目前，该实施办法与其它制度都...
审计局工作自查报告7篇 (2015-2-1 9:56:31): 第一篇:审计局建设自查报告2014年，我局的建设工作在、县人民的正确领导下，结合工作实际，根据县纪委全体会议精神和《责任书》的要求，按照考核内容及量化标准，认真组织专人负责落实，逐项开展了自检自查，现...
审计自查报告 (2015-2-7 10:56:18): 审计自查报告（一）大区审计部：我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：一、销...
审计局依法治县工作自查报告 (2015-3-12 8:38:03): 法治甘孜建设工作启动以来，审计局紧紧围绕、中心工作，以法治甘孜建设年和全民学法活动为主线，以狠抓法治氛围营造、推进“法律八进”活动为重点，全力推动依法治县各项工作。现将自查情况汇报如下：一、主要工作情...

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