柜员内控达标自查报告
内控制度执行自查整改报告按照文件要求，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，为组长，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：一、对库存现金情况，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，股金管理，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，挂失申请书填写不规范的情况。三、对授权管理，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，存在分笔授权现象，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，有员工离开岗位时间过长，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，若不改正，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，消除风险隐患。同时，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，提高风险防控能力为使活
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