集团公司2018年一季度经营情况暨二季度工作计划（集团2018年一季度经营分析会汇报材料）
今年以来，在集团的正确领导下，我司继续遵循四在方针，以一领三动为抓手，坚持稳中求进，在提质增效、转型升级、创新发展、强化管理上狠下功夫，物业经营业务加快创新升级步伐，严控商品经营业务风险，各项工作均取得较好成效。现就主要经营情况及下一步工作计划汇报如下。
一、一季度财务指标完成情况
（一）营业收入实现3,484.07万元，同比增长255.26%。其中，商品销售业务实现收入2,624.23万元，同比增长2677.84%；物业租赁收入859.84万元，同比减少2.98%，主要是受营改增政策影响所致（剔除该因素，实际增加14.84万元，增幅1.68%）。
（二）营业成本2,728.23万元，同比增长1135.84%，其中，主要是增加商品销售成本2,516万元，物业经营成本117.49万元，同