财务内控管理制度
1、目的1.1为加强公司内部管理，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，倡导一切以业务为重的指导思想，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，特制定本制度。
1.2本制度根据国家相关财经制度及公司的实际情况，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，公司财务部将谭总审核、唐总审批、徐董事长审定后的下月资金计划报送至限公司总经理（以下简称：）会签；
3.2各用款部门在审定后的资金计划内用款，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，须另追加资金计划，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，