曲沃县支行内控评价自查自评情况报告
市分行审计部:
为加强邮政金融资金安全,(...内容隐藏,请先注册或登录...),有效预防和控制案件风险,(...内容隐藏,请先注册或登录...),根据审计部内控评价工作具体安排,(...内容隐藏,请先注册或登录...),在北环路支行开展了各项自查活动,(...内容隐藏,请先注册或登录...),根据内控评价标准,(...内容隐藏,请先注册或登录...),分别由各部室、各二级支行组织相关人员通过内部调阅监控、翻阅相关资料、逐条自查对中间业务、信贷业务、个人业务、公司业务、票据业务、会计管理、小企业贷款等全方面进行了综合自评,(...内容隐藏,请先注册或登录...),支行领导组成员根据自查报告
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