农村信用合作联社2010年
审计工作总结
县农村信用合作联社在区联社正确领导下,(...内容隐藏,请先注册或登录...),在联社全体干部职工共同努力下,(...内容隐藏,请先注册或登录...),现将工作总结如下:
一、进一步完善规章制度,(...内容隐藏,请先注册或登录...),增强了对操作风险的防范能力。主要措施是:加强主任和主管会计查库制度,(...内容隐藏,请先注册或登录...),主管会计坚持每日盘点柜员现金和重空,(...内容隐藏,请先注册或登录...),密码器随印章和重空入箱保管,(...内容隐藏,请先注册或登录...),如不慎泄密应立即更换,(...内容隐藏,请先注册或登录...),坚持按会计操作程序进行业务操作,(...内容隐藏,请先注册或登录...),关系高于规章、信任代替监督的现象
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