农村信用合作联社2010年
审计工作总结县农村信用合作联社在区联社正确领导下,在人民
银行和喀什银监分局的正确指导和支持下，在联社全体
干部职工共同努力下，在2011年的内部审计工作和案件专项治理工作中取得了一定的成绩，现将工作总结如下：一、进一步完善规章制度，加大检查和处罚力度。1、联社通过完善制度中存在的不足，增强了对操作风险的防范能力。主要措施是：加强主任和主管会计查库制度，要求主任每星期至少查库两次，主管会计坚持每日盘点柜员现金和重空，柜员每日盘库三次。2、建立严格的密码器交接和使用保管制度，密码器随印章和重空入箱保管，离岗不得随意放在办公抽屉或其他地方。计算机用户密码要求操作员每月定期更换一次，如不慎泄密应立即更换，不得以任何理由相互串岗操作。3、切实提高制度的执行力度，坚持按会计操作程序进行业务操作，杜绝人情大于制度，关系高于规章、信任代替监督的现象，将责任心强、思想觉悟高、业务能力...