序号1234567898月车间双柱装配剪式装配四柱装配焊接车间仓库1，标识监督检查（产品标识/检验试验状态标识）稽核内容联系人类别第31周第32周第33周第34周第35周第36周第37周第38周第39周计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际△△△△△△△△△9月
钣金车间金工车间下料车间喷涂车间2，工艺纪律检查（作业员/检验员）
备注：改善跟踪：：首次稽核批准：△：二次稽核制表：
2012年度第三季度体系涉及记录稽核计划
序号123456789备注：改善跟踪：：首次稽