差旅补贴管理办法
为规范公司各项费用支出，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，使公司各项管理形成规范化和制度化，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，副部长以上人员需经总经理批准；最后将《出差申请表》送办公室备案方可出差。对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续。
2、出差人员返回公司后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，向部门经理或总经理进行汇报，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，票据要真实有效，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，票据时间与出差时间相符，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，禁止多人同报，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，酌情处理。
3、出差人员根据本制度规定的差旅费补助标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
4、凡与原出差
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