差旅补贴管理办法

差旅补贴管理办法为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、出差的办理程序1、出差人员必须事先填写《出差申请表》，书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，一般人员需经部门经理批准，副部长以上人员需经总经理批准；最后将《出差申请表》送办公室备案方可出差。对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续。2、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或总经理进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及发票费用明细，票据要真实有效，交通费有来往车票，票据时间与出差时间相符，单人报销，禁止多人同报，如有特殊情况，酌情处理。3、出差人员根据本制度规定的差旅费补助标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。4、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或...