办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写日常办公用品采购计划表，一批采购在1000元以下的由行政副总经理审批决定，超过1000元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计，并员工手册第五章
财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用（如车辆修理费、植物租赁费等）开支应事先填写费用开支申请单，1000元以下由行政副总经理审批决定，超过1000元须经总经理批准。以电话方式申请审批的，应在回公司后补齐手续。发票报销时应将费用开支申请单一并附上。当部门需要添置固定资产及非日常办公用品（如办公家具、电脑、打印机等等物品）时，经办人须填写固定资产申购计划单，注明物品名称、品牌、数量、单价、用途...