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- 内控审计报告 (2013-8-1 0:41:45)
- 内部审计报告目录一、审计导言第页二、审计结果汇总表第页三、审计结果详细说明第页四、组织结构图第页五、流程图图例第页六、流程图第页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题：（一）...
- 设计内控审计调查表应注意的总结 (2008-3-30 10:14:21)
- 在对被审计单位的内控制度进行测试前，审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证，实际工作中调查取证的方法有调查表法（问卷法）、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确，调查程序比较简易，工作...
- 公司财务主管分管财务和内控年终述职报告 (2010-3-10 10:54:17)
- 公司财务主管述职报告2007年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分2007年的主要工作2007年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年...
- 银行内控审计工作总结 (2013-7-17 15:18:03)
- 银行内部控制工作总结自年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细...
- 上市公司内控报告 (2013-8-1 0:49:27)
- 截至3月11日,在五部委明确要求的68家规定开展内部控制建设的企业和216家自愿试点企业中,已有57家公布了《内部控制自我评价报告》根据财政部、证监会等五部委2010年联合制定的内控建设时间表,中国部...
- 内控审计岗位竞聘演讲稿 (2017-3-29 8:28:54)
- 内控审计岗位竞聘演讲稿尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我的名字叫，现在内控审计部借调工作。今天能够站在这展示自我，有机会竞聘内控审计部审计员职位，我感到万分荣幸，在此我要衷心地感谢各位领导、同仁们对...
- 南钢体育舞蹈协会2014年工作总结和2015年工作基本思路 (2015-1-24 7:34:26)
- 南钢体育舞蹈协会2014年工作总结和2015年工作基本思路2014年，南钢体育舞蹈协会在公司工会的领导和西省体育舞蹈协会的指导下以强身健体为目的，以提高舞德、舞技为目标，始终把舞协工作的起点和落脚点...
- 寿险公司内控制度建设的思考 (2006-11-29 9:44:52)
- 寿险公司内控制度建设的思考简介：面对保险市场的进一步开放和日趋激烈的市场竞争，建立有效的内部控制制度是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标，防范经营风险的必要条件。加强和健全内控机制，建立健全内部监...
- 审计工作总结2012年运输公司审计部门工作总结 (2013-6-3 18:09:25)
- 已经在汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立审计项目登记台...
- 在公司内控合规工作会议上的讲话 (2013-6-3 18:23:27)
- 5在公司内控合规工作会议上讲话尊敬的周总，各位同事:大家上午好！年关将至，公司的各项工作都面临一个盘点，检点，都需要一个新的规划，计划。今天的内控合规工作会议，就是召集大家就今年的内控合规工作做一个总...
- 2014审计实习报告：审计实习报告 (2014-5-9 6:52:23)
- 好范本为大家准备了2014审计实习报告：审计实习报告,希望同学们的能力更上一层楼。审计实习报告告在某某公司的日子也是我大学里生活很充实的日子，每天挤公交车到路，吃早餐开始进公司上班，工作吃饭休息工作下...
- 公司内控合规专题讲座主持词 (2014-7-6 12:01:17)
- 来源公司内控合规专题讲座主持词尊敬的总，总，各位同事：大家下午好！7月29日的集团半年工作会议上，事长做了一篇题为讲话。报告标题中“健康可持续”就是内控合规的代名词。大家知道，要建设一家百年老店，有两...
- 油田公司内控个人工作总结 (2014-8-21 13:27:39)
- 2013年个人工作总结回顾即将过去的2013年，我在各位领导和同事的关心、帮助下，个人的工作水平有了新的提高。这一年来我主要负责计划投资、合同管理、招标管理、基础管理、综合统计和节能管理等工作。现将我...
- 公司审计监察任期经济责任审计会上讲话 (2015-2-7 8:51:20)
- .我矿按照集团公司“发展、发展、快发展”的总体思路,抢抓机遇,强化管理,拼搏实干,各项工作始终保持了一年一个变化,一年一个台阶,一年比一年好的发展态势。无论是安全生产、生产经营、非煤产业、改革改制、企...
- 总公司内控与风险管理培训心得体会 (2016-6-13 7:08:31)
- 总公司内控风险培训主要内容有内控与风险理论知识宣讲、各单位内控管理制度建设工作介绍、风险平台搭建等工作经验交流等。通过为期三天的培训，我对公司内控与风险管理工作现状，及下步工作构想有了一些认识和看法。...
- 公司审计部述职报告 (2007-11-1 1:13:03)
- 公司审计部述职报告一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一...
- 电信公司审计纪检监察部主任的述职报告 (2008-12-6 15:02:50)
- 文章标题：电信公司审计纪检监察部主任的述职报告我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能...
- 公司审计部门领导年终工作总结报告 (2009-11-9 19:45:09)
- 公司审计部门领导年终工作总结报告各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保...
- 公司审计组组长2010年述职述廉报告 (2011-1-6 10:35:16)
- 回顾2010年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况...
- 2010公司审计组组长个人述职述廉报告 (2011-2-11 1:49:52)
- 尊敬的各位领导：你们好！回顾2010年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐尊敬的各位领导：你们好！回顾2010年的工作、学习和生活。有...
- 公司审计组组长2010述职述廉报告 (2011-4-2 0:20:48)
- 回顾2010年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况...
- 2010年公司审计组组长述职述廉报告 (2011-4-13 13:42:59)
- 回顾2010年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况...
- 公司审计处处长述职报告 (2012-9-7 11:28:41)
- 公司审计处处长述职报告各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深...
- 公司审计部门领导2011年终工作总结报告 (2012-11-24 2:44:01)
- 公司审计部门领导年终工作总结报告各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保...
- 2012年公司审计部门领导年终工作总结报告 (2012-12-22 19:10:22)
- 各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积...
- 2012年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告 (2013-6-13 11:33:32)
- 回顾年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请批评...
- 2023年文旅公司审计问题整改落实情况报告 (2023-9-3 18:45:02)
- 2023年文旅公司审计问题落实情况报告2022年月至2023年月，县审计局对县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告反馈的问...
- 公司审计组组长2013年述职述廉报告 (2013-10-2 9:23:21)
- 回顾年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的jq、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请批评...
- 公司审计报告 (2013-10-23 7:55:56)
- 公司审计报告提要：各经营公司应该真正重视财务工作的作用，财务不仅是服务，更的是监督管理，公司所有的投资行为都应该有财务人员参与规划、预测，并由财务对具体的投资项目资料来自公司审计报告公司领导：集团审计...
- 公司审计工作总结报告 (2013-12-11 7:52:47)
- 公司审计工作总结报告abc股份有限公司全体股东：我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量...
- 2013年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告 (2014-4-27 14:30:27)
- 回顾年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请批评...
- 公司审计组组长2014年述职述廉报告 (2014-7-13 0:52:35)
- 公司审计组组长2014年述职述廉报告回顾2014年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面...
- 2014年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告 (2014-7-13 0:52:52)
- 2014年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告回顾2014年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中...
- 国企公司2019年工作会议审计工作报告 (2019-2-1 9:56:11)
- 强化审计监督促进管理提升效能在公司第一届二次职代会暨2019年工作会上的报告2019年1月31日各位代表：根据会议安排，现将2018年度审计工作开展情况及2019年度审计工作重点汇报如下，请予审议。2...
- 银行内控管理情况报告 (2007-6-28 7:57:00)
- 从年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实...
- 银行支行内控管理情况报告 (2007-10-31 18:43:40)
- 分行内部控制综合评价小组：自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理...
- 审计局工作总结审计局上半年工作报告 (2008-3-29 16:49:01)
- 关于审计局上半年工作总结上半年以来，区审计局在、区的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高...
- 基层审计机关如何面对绩效审计的报告 (2008-3-30 10:10:59)
- 绩效审计（也称3e审计、经济效益审计），是对被审计组织或被审计项目利用资源的经济性、效率性和效果性进行鉴证评价的审计活动，其目的是通过审计，向有关利害关系人提供经济责任履行情况的信息，并提出改进建议，...
- 2023年员工内控达标自查报告 (2023-7-3 15:23:30)
- 2023年员工内控达标自查报告年，在省、市行的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，分行内控合规部坚持加强管理，以人为本的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行确定的中心任务，大力推进内控合...
- 2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
- 2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设，有效提升单位内部管理水平，根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》（嘉财会〔〕235号）...
- 审计工作调研报告：关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
- 内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门，做好内审工作，对于农村合作金融机构实施监督，督促员工遵纪守法，指出工作中存在问题和不足，提出针对性的意见，总结成功经验和失败教...
- 市审计局关于年度审计工作总结的报告 (2010-6-21 12:36:44)
- 市审计局：年，市委、和上级审计的领导下，以统领审计工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点，紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心，全面履行审计监督...
- 审计局工作总结 审计局上半年工作报告 (2010-12-1 22:40:38)
- 关于审计局上半年工作总结上半年以来，区审计局在、区的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高...
- 统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21)
- 统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神，对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
- 银行内控与案件制度学习分析报告 (2012-4-22 15:30:15)
- 加强执行力建设努力提高案防水平分行财务会计部内控和案防制度学习报告根据总行执行力建设的总体规划要求，市分行领导高度重视，及时召开了全系统关于《市分行银行业内控和案防制度执行年活动落实方案》的总动员会议...
- 审计局审计查出问题整改报告 (2023-10-11 13:42:51)
- 审计局审计查出问题报告2022年，区审计局深入贯彻关于审计工作的精神，认真落实、关于审计的部署要求，把推进审计查出问题落实作为增强四个，的现实检验，完善制度机制，强化督促落实，一体推进揭示问题、规范管...
- 计划审计工作审计实训报告 (2012-11-24 10:34:47)
- 实验报告；课程名称：实验项目：审计实训计划审计工作设计性□；实验类型：综合性□专业班别：姓学名：号：；实验课室：指导教师：实验日期：；厚德楼b404杨勇2012.10.10；广东商学院华商学院教务处；...
- 我的2010年度内控工作个人述职报告 (2012-12-19 8:40:12)
- 2010年度个人述职报告；2010年度，在市分行及内控合规处领导的领导；促、跟踪被查部门做好事项的落实；（三）做好反洗钱各项工作；茅；（四）做好异常交易系统的推广应用工作；业道德及操作风险教育，自觉抵...
- 县审计局局长离任责任审计述职报告 (2013-6-7 9:21:12)
- 县审计局局长离任责任审计述职报告我于2010年7月2012年9月担任局长，2012年11月因工作需要调任局长。根据任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下：在...
- 分管财务和内控工作年终述职报告 (2013-6-13 0:37:01)
- 我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务...
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