传票审核职权划分办法[VIP]
发布时间：2009-2-28文章大小：507字节页数：1页
一、各部经办人员：审核单据之性质、金额与本公司规定是否相符，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，统一编号，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，地址及贴足印花，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，即科子目是否正确。(2)凭证是否齐全，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，与负担部门是否正确。(3)附件数量与凭证记载金额是否相符。(4)借贷是否平衡。3.会计：(1)传票应附之凭证是否适当签具意见。(2)各级经办人员应行注意事项是否错误及依税法规定可否开支签具意见。(3)核对付款之支票金额是否与核准之付款传票相符。三、稽核室：(1)对财务部之意见予以指示或转呈核示。(2)核对各部之成本卡，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，收款与完工是否成正比或签具意见。(3)凭证是否合理，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，签具意见及指示。(5)价格是否合理签具意见或指示。，
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