2007年现场二处按照总
审计室及总行审计工作总体部署，以“提高审计质量”为核心，以“提升审计价值最大化”为目标，依托新体制，积极进取，扎实工作，认真履行内部审计的监督、评价和建设职能，努力发挥内部审计在风险管理、内部控制和公司治理中的作用，圆满完成了总审计室交办的各项工作任务。一、主要工作回顾2007年，我处充分发挥新型审计体制的优势，积极参与总行及总审计室组织的各项审计活动。全年共投入审计项目工作日1870人天，完成审计项目18项次，其中：系统审计项目9项次（含云南全面业务审计和安徽内控评价），自选审计项目9项次。一年来，共发现问题3个，涉及金额71.88亿元。向总行和总审计室报送审计简报共6期。为促进被审行加强内部管理，防范经营风险，提高经营效益发挥了积极作用。（一）加强队伍建设，为提升审计工作提供制度保障1.建立健全内部管理制度，明确岗位职责，为不断提升审计工作提供制度保障2007年...