2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题整改情况报告
市审计局:收到审计报告后,市城管执法局高度重视,召开专题会议,对报告中提出的问题进行认真分析研究,会议一致认为,报告是客观的、实事求是的,针对问题,结合我局工作实际,对标对表,报告如下:一、整改内容及整改成效(一)重大事项未进行会议研究或未按照研究内容执行问题问题表现:1未执行经集体研究决定事项。2020年会议研究时决定发放控违绩效奖41人次,金额为465000元。2020年12月实际发放控违绩效奖385500元,35人次,每人金额500元至20元不等。实际发放人次少于会议记录人次6人,实际发放金额少于会议研究金额79500元。2部分重大支出项目未经集体会议讨论决定。2020年4月发放自收自支及增人不增资人员年目标考核奖金共计750000元,5000元/人,共150人,无会议研究记录。整改措施:一是严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,执行