稽核主管上半年工作总结
自09年10月调整财务部分工以来，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店的费用稽核职责明确，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，我发现我起到的更多的是复核作用，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，虽然酒店有规定，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，相关领导审批同意后才可支付，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，存在多头支付现象。3、有关费用标准制定不明确，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，给稽核工作带来操作上的不规范性。例如：差旅费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。4、在报销
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