支行案件专项治理自查总结[VIP]

发布时间：2012-11-16文章大小：1230字节页数：3页

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支行案件专项治理工作自查情况汇报根据《市分行案件专项治理工作指引》精神,以支行《案件专项治理工作的实施方案》为内容,结合我行实际,从4月初至8月上旬,我行积极开展了案件专项治理活动.成立了以行长为组长,副行长为副组长、各部室、分理处负责人为成员的案件专项治理领导小组,对我行的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进行了现场整改.全面动员,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.由委派会计负责实施对营业部、分理处各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,.检查了会计凭证、帐

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