XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据iso9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；2、提供进一步改进的信息。二、审核范围审计局审计过程（包括财计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。三、审核性质例行审核四、审核依据1、gb/t19001—2000idtiso9001:2000；2、审计局质量管理体系文件；3、适用的法律法规和其他要求。五、审核组成员审核组长：组员：、六、审核时间计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。区审计局二〇〇九年一月四日附：审核日程审核日程具体安排如下：日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程日8:309:00首次会议9:0011:30局长、管代4.1,5.15.6,6.1,8.1,8.2.3,8....