教育局2024年主要经济业务活动风险点防控工作实施方案
为进一步完善单位内部控制制度建设,规范经济业务活动行为,确保资金安全,根据相关文件精神,结合本单位实际,制定《某县教育局主要经济业务活动风险点防控工作实施意见》(下称《意见》)。
本《意见》是在教育局原有相关内控制度、财务管理规定的基础上,对主要经济业务活动重新梳理风险点并制定相应防控措施,对合同管理、采购等重点领域的操作流程描述给予补充。
一、采购业务管理
采购管理情况包括采购业务的预算和计划、采购活动和执行验收程序等环节。
(一)设立教育局采购工作领导小组
组长:教育局主要负责人
副组长;财务分管领导、内控监督分管领导、具体采购业务事项分管领导。
组员:办公室、人事科、审计室、计财科以及具体采购业务事项科室等负责人。
下属单位自行设立采购工作领导小组。