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关于开展商业性贷款检查自查报告[VIP]

发布时间:2015-11-26文章大小:1440字节页数:3页
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根据市行邮件精神,(...内容隐藏,请先注册登录...),现将自查情况汇报如下:

基本情况

2015年9月末商业性客户为3家,(...内容隐藏,请先注册登录...),为产业化龙头企业贷款。总体来看:企业经营正常,(...内容隐藏,请先注册登录...),第一还款来源能够覆盖贷款本息,(...内容隐藏,请先注册登录...),没有高息借款和高息集资行为,(...内容隐藏,请先注册登录...),但是还存在着账户资金回笼不规范、个别企业账务核算不规范、回笼货款有体外循环现象、没有及时悬挂登头卡、没有专职保管员。现将具体自查情况汇报如下:

二、自查情况

(一)商业性贷款运行管理情况

1.根据商业性贷款业务特点建立了完整、系统的内控制度和业务操作流程,(...内容隐藏,请先注册登录...),已建立贷款责任追究制度。部门设置与岗位权限分工合理、职责明确、相互制约,(...内容隐藏,请先注册登录...),

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