2023年部门重点领域廉洁风险防控自查报告
根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求,部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:一、自查情况1认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点在校纪委的部署和指导下,部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时防控制度举措进行梳理修订。一直以来部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从年起,组织梳理内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位职责、可能存在风险点,建立了相应的控制制度和内部运行流程图。在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上,对各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域风险点表现形式防控措施职责分工等项