（一）客房费用：791,378元客房费用预算表序号项目金额备注1水电气费用128,00016栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.2办公费3,0003洗涤费35,0004地下室房租15,0005差旅费17,0006维修费25,000大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).7客房低耗品55,000装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.8人员工资513,378详细情况见工资预算表合计791,378.00工资预算表服务人员工程保安保洁职工经理合计基本工资月工资600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00工作月1012810101210人数13114171小计78,000.0016,200.0026,400.0010,000.00179,853.7225,000.00335,453.72浮动工资...