2016年两个加强、两个遏制回头看自查报告一、风险排查的组织实施情况（一）组织形式为有效开展2016年两两回头看工作，在总公司领导小组以及分公司全面风险排查工作执行小组之下，成立湖南分公司信息技术部内控评估工作小组。由信息技术部分管总副总经理任组长，信息技术部经理为执行组长，软件开发岗为组员并作为此次工作的联络人，部门内其它员工协助完成。工作小组主要负责信息技术部内部两两回头看排查工作部署、执行、监督和报告。在规定时间内完成各项排查工作并填写排查报告。（二）时间安排根据分公司要求，本次两两回头看排查工作按照以下三个阶段开展：1、准备阶段（截至8月10日）信息技术部根据工作宣导会上的要求，部署检查内容、检查方法、检查要求等内容，并成立风险排查工作执行小组，组织学习本次排查的具体要求，研究制定信息技术部的具体工作
方案，并落实相关责任人。2、排查实施阶段（8月10日至9月15日）信息技术部根据分...